纠正措施控制程序.docx

纠正措施控制程序制订：日期：审核：日期：批准：日期：发行日期：实施日期:序号修订生效日期修订内容摘耍版次页数修订人审核人批准人1首版发行AO31 .目的为确保产品品质，防止不良品持续发生,提高产品的品质与服务。2 .范围成品、客户退货品、客户投诉及质量目标达成情况均适用。3 .权责件程序原材料半成品成品（客户投诉退货）品质异常发出品质部生产部品质部纠正措施拟订供应商生产部生产部执行供应商生产部生产部确认品质部品质部品质部4 .定义无。5 .作业内容5.1 出现品质异常状况或客户投诉或质量目标未达成时，由相关部门提出品质异常单；当 出现潜在不合格时，也填写品质异常单。5.2 2由生产部会同品质部共同分析,判定发生原因，之后品质部确定责任归属部门，交责任部 门立即拟订纠正措施。5.3 纠正措施，审核后由指定管理者核准,依所提的改善对策执行,追踪效果，直至问题解决。5. 4若发现纠正措施无效,应立即重新研窕判定问题原因，再执行相关措施直至异常消除。5.5 纠正措施改善对策在执行期间与最后结果，由品质部负责审核及效果确认并做记录。5.6 客户投诉退货品,依客户投诉控制程序处理。5.7 品质异常产生的不合格依不合格控制程序处理。5.8 纠正措施所引起的图纸,规格更改等事项,保存记录。6.相关文件6.1 客户投诉控制程序6. 2不合格控制程序7 .相关表单7. 1品质异常单8 .附件无。