煤电企业风险评估查评支持材料目录.docx

煤电企业风险评估查评支持材料目录（参考版）1.管理单元手册序号支持材料名称1.11.1.1XX公司安全生产工作方针和总体目标1.21.2.1xx公司XXXX年安全生产目标及其保障措施1.2.2XX安监局安全预评价报告备案通知、XX安监局安全设施备案告知书、XX安监局安全验收评价报告备案通知1.2.3XX公司安全生产目标考核办法安全生产目标责任状、员工安全承诺书1.31.41.4.1XX公司法律法规识别、获取和更新管理制度、XX公司制度管理办法1.4.2关于公布各部门现行有效制度目录清单和做好各岗位对应配备制度的通知1.51.5.1关于公布各部门现行有效制度目录清单和做好各岗位对应配备制度的通知1.5.8XX公司"三讲一落实”活动管理实施细则1.61.6.1XX公司安全生产费用管理办法1.6.3集团公司火力发电企业安全风险控制指导手册（2014版）1.71.7.1XX公司安全会议制度、XX公司生产协调会管理规定1.7.2XX公司安全会议制度、XX公司生产协调会管理规定1.7.3XX公司安全会议制度、XX公司生产协调会管理规定1.7.4XX公司安全会议制度、XX公司生产协调会管理规定1.7.5安全生产委员会会议、安全生产分析会、安全监督网例会、生产调度会议记录详见会议纪要1.7.6安全生产委员会会议、安全生产分析会、安全监督网例会、生产调度会议记录详见会议纪要1.81.8.1XX公司生产安全信息汇报制度1.101.10.1XX公司发包工程安全管理办法1.10.2XX公司发包工程安全管理办法1.10.5各项工程或服务合同1.10.6专门账户、承包商风险抵押金在财务部，1.10.7详见资质审查档案1.10.8详见资质审查档案等1.10.9详见资质审查档案、安全培训档案等1.111.11.1XX公司物资供应商管理办法1.11.2XX公司物资供应商管理办法1.11.3XX公司招标管理办法1.11.4XX公司物资供应商管理办法1.11.5XX公司合同管理办法1.11.6xx公司物资仓储管理办法1.11.7XX公司外来人员安全管理规定L131.13.1XX公司“两措”管理规定1.13.2关于下发XX公司2015年“安措”计划的通知1.141.14.1XX公司隐患排查治理规定1.14.2详见各隐患排查计划1.151.15.1XX公司重大危险源监督管理规定1.15.3XX公司重大危险源监督管理规定1.15.4.2重大危险源向政府备案详见记录1.15.5关于开展2014年重大危险源评估工作的通知1.15.6关于下发2014年重大危险源评估报告的通知1.15.7关于下发2014年重大危险源评估报告的通知1.161.16.1XX公司安全生产危急事件管理工作规定）1.16.2XX公司安全生产危急事件管理工作规定1.16.3XX公司典型应急预案1.16.4关于下发XX公司2015年应急演练计划的通知1.171.17.1XX公司事故、障碍及异常管理制度、XX公司安全生产奖惩规定1.181.18.1XX公司安全风险控制评估工作管理办法1.18.3UX公司XX年安全风险评估内审实施方案1.18.6XX公司XX年安全风险评估发现问题整改计划表、关于做好XX年安全风险评估（内审）问题整改工作的通知2.人员单元手册序号支持材料名称2.12.1.1XX公司安全生产责任制管理规定）、XX公司安全生产奖惩规定（2013版）2.32.3.1XX公司安全生产人员培训管理办法2.3.2xx公司教育培训组织机构和三级培训网络2.3.3年度培训计划2.3.4.1XX公司安全生产人员培训管理办法2.42.4.1XX公司安全工器具管理规定、XX公司劳动防护用品管理办法）2.4.2XX公司劳动防护用品管理办法2.4.3新购置的安全工器具和劳动防护用品入库验收台账及相关资料2.4.4各类安全工器具与劳动防护用品清册2.4.5各类安全工器具检验台账2.4.6报废的的安全工器具台帐及清册2.52.5.1XX公司重点生产场所准入管理制度2.5.2XX公司重点生产场所准入管理制度2.5.3三级安全教育培训档案2.5.5人员出入登记本2.5.8准入证发放清册和台账2.62.72.7.1XX公司工作票、操作票使用管理标准、XX公司工作票双负责人规定（试行）和XX公司工作票、操作票动态检查管理管理办法2.7.2关于成立XX公司两票组织机构的通知2.7.3工作票、操作票标准票库2.7.4教育培训考试台账，关于下发XX公司XX年工作票“四种人”名单的通知2.7.6“两票”动态检查台账2.7.7月度“两票”统计、分析台账2.82.8.1XX公司"三讲一落实”活动管理实施细则2.8.2XX公司"三讲一落实”活动管理实施细则2.8.7月度“三讲一落实“总结2.8.9管理人员深入现场登记表、工作票、操作票上管理人员签字2.8.10班组日志2.8.11班组日志2.8.12安全奖励表2.92.9.1XX公司班组标准化建设实施办法2.9.2关于成立XX公司班组标准化建设领导小组的通知2.9.3上岗资格证2.9.5班组日志、班组安全日活动记录2.9.6班组安全工器具台账、检验报告2.9.7劳动防护用品发放台账2.9.9班组培训台账2.9.13安全检查台账2.102.10.1XX公司安全文化管理工作方案2.10.2企业安全文化手册2.10.5班组日志3.设备单元手册序号支持材料名称3.53.5.1XX公司MIS网络管理办法，XX公司MIS应用软件系统项目管理办法、XX公司办公自动化系统使用管理办法、XX公司计算机及外围设备管理办法、XX公司信息系统安全保密和泄密责任追究制度、XX公司信息系统用户权限管理办法、XX公司管理信息系统安全管理办法（试行）、XX公司门户网站管理办法、XX公司燃料信息系统管理办法、XX公司计算机病毒防治管理办法、XX公司信息系统维护服务管理办法、x公司机房巡回检查制度、xx公司计算机病毒防治管理办法、xx公司网络与信息安全应急预案3.5.2.1网络设备及服务器配置文件3.5.2.2国家标准数据处理设备的安全、电动办公机器的安全3.5.2.3新购设备验收记录3.5.2.4信息设备台账3.5.2.5网络机房巡检记录3.5.3.1软件系统变更申请单；业务需求分析报告3.5.3.2软件系统安装手册、测试报告。3.5.3.3软件系统上线试运行报告3.5.3.4软件系统台帐3.5.4XX公司计算机病毒管理办法、XX公司MlS网络管理办法、XX公司网络与信息安全应急预案3.5.3.5信息系统软件维护记录3.5.5机房巡检记录、机房出入人员记录3.5.3.6软件变更申请单，软件变更记录3.5.3.7发电股份有限公司计算机数据备份管理制度3.63.6.1.33.6.1.3.1水压试验技术方案3.6.1.3.2启动锅炉炉膛正、负压力试验报告3.6.1.3.4水位保护测量元件的校验记录、水位保护投用记录3.6.1.3.5安全门整定试验报告3.6.1.4.1集团公司防止火电厂锅炉四管泄漏管理办法3.6.1.4.1XX公司防磨防爆小组检查报告3.6.1.4.1xx公司化学监督管理标准X3.6.1.4.2机组检修竣工报告3.6.1.4.3水位保护定值校验记录3.6.1.4.5角焊缝、母管开孔的内孔周围、弯头等部位定期检查报告3.6.1.4.6安全阀校验及试验记录3.6.1.4.6排汽管材质和焊缝检验报告，消音器检验报告3.6.1.4.10锅炉本体及管道膨胀记录3.6.1.4.11吹灰器投入统计记录3.6.1.4.12炉前燃油系统应有定期试验制度及试验记录3.6.1.4.13空气预热器漏风试验报告3.6.1.4.14煤粉细度分析3.6.1.4.15锅炉表面温度测试记录3.6.1.4.16捞渣机系统定期检查、检修记录3.6.1.4.17XX公司贮灰场管理办法X3.6.1.4.19机组冬季防冻技术措施3.6.1.53.6.1.5.1XX公司设备技术资料管理办法XXX公司运行技术资料管理办法X3.6.1.5.2年度反事故技术措施，防止锅炉结焦、超温技术措施，3.6.1.5.3机组检修作业指导书（含质量标准）3.6.1.63.6.1.6.2集团公司防止火电厂锅炉四管泄漏管理办法3.6.1.6.2XX公司防磨防爆小组检查报告、总结3.6.1.6.4锅炉和压力容器登录簿3.6.1.6.5锅炉和压力容器的定期检验报告3.6.2.4(5.6.3.5)压力容器安全阀校验记录保护测点校验记录3.6.2.4.1.(4)主汽门、调节汽门、再热主汽门、再热调节汽门及汽门间连接导汽管、螺栓、门杆端变测量记录3.6.2.4.3.(6)汽轮机低油压保护定期试验台账3.6.2.4.4.(4)真空严密性试验记录3.6.2.4.4.(5)空冷管束膨胀记录3.6.2.4.5(5.6.4.8)压力容器注册登记证3.6.2.4.5(1)安全阀校验记录3.6.2.4.5(2)安全阀校验记录3.6.2.4.5(3)安全阀校验记录3.6.2.4.5(4)金属检测记录3.6.2.4.6(3)EH油管道焊口金属检验报告3.6.2.4.6(3)汽轮机超速、轴系断裂、油系统火灾处置应急预案3.6.2.5.1(1)汽轮机转子台账3.6.2.5.1(2)汽轮机转子台账3.6.2.5.1(4)汽轮机扣缸报告3.6.2.5.2设备台账3.6.4.1.2两票系统运行日志3.6.4.2.1.11、发电机运行分析2、发电机碳刷及集电环红外测温及分析记录3.6.4.2.1.21、XX公司（X号机组大修电气试验报告）发电机交流阻抗试验部分2014,XX公司（X号机组大修电气试验报告）发电机交流阻抗试验部分20132、XX公司集控运行规程主机部分Q/CDT-1DBPC105-00