项目支出和部门整体支出绩效运行监控全套模板.docx

项目支出和部门整体支出绩效运行监控全套模板项目序号：1部门（单位）预算项目支出1-7月绩效运行监控表（年度）填报日期：是否涉密：项目名称实施期年月至年月8-12月措施主管部门单位名称（公章）（一具体实施单位）项目资金（万元）资金名称年初预算数1-7月支出执行数1-7月支出执行率预计全年执行数预计全年执行率实施期年度资金总额：O其中：县本级财政拨款乡本级财政拨款上级补助资金其他资金上年结转资金绩效目标实施期年度目标7月执行情况预计全年执行情况全年完不成说明目标1：目标2：目标3：绩效指标绩效级指标二级指标三级指标年度指标值1-7月执行情况预计全年执行情况偏差原因分析1.经费保障2.制度保障3.人员保障4.硬件条偏差原因说明完成目标可能性备注指标是绩效目标的细化和量化描述件保障5.其他（可多选）产出指标数量指标指标1：指标2：质量指标指标1：指标2：时效指标指标1：指标2：O成本指标指标1：指标2：效益指标经济效益指标指标1：指标2：社会效益指标指标1：指标2：生态效益指标1：指标2：指标可持指标1：续影响指指标2：标服务指标1：满意对象满意指标2：度度指指标标注：L偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。部门（单位）整体支出预算绩效运行监控表年度1-7月填报日期：负责人签字：填报人：负责人：部门（单位）名称（公章）主管部门年度履职目标1-7月履职目标执行情况年任务名称主要内容完成情况预1-7资度要任务（包含：30万元以下项目支出。内容涉及的标注：L基本支出、2.项目支出算资金数月支出资金数金支出率标注主要内容1-7月执行情况任务1：任务2：任务3：任务4：资金合计（万元）是否有涉密项：涉密项内容：预算数、绩效目标调整：预算情况年初预算资金数1-7月1-预计预计8-12月执7全全措施行月年年数执执执行行行率数率资金总额(万元)1、资金来源：(1)县本级财政资金O(2)乡本级财政资金O(3)上级补助资金O(4)其他资金O(5)上年结转资金O2、资金结构：OO(1)基本支出(2)项目支出OO资金来源=资金结构审核相等一级指标级指标三级指标一个数2另一个数(一个数大于等于年度指标值(参考)指标说明1-7月执行情况预计全年执行情况偏差原因分析1.经费保障曾差原因说明完成目标可能性备注全年完不成情况说明另一.制个度数）保障.人员保障4.硬件条件保障5.其他I（可多选）II第1页，共3页偏差原因分析绩效级级三级指标年度指标值（参考）指标说明7月执行情况预计全年执行情.经费完备注指标指标一个数N另一况保障成目全年指标个数（一个数大于等于另一个数）.制度保障.人员保障4.硬件条件保障标可能性完不成情况说明5.其他（可多选）相1.年度履OO职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规1.o划，与国1.。1.O家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；1.年度履职目标相关性2.o2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2.o2.o3.o3.确定的预算项目是否合3.o3.o理，是否与工作目标密切相关；4.是。4.工作任务和项目预算安排是否合理。4.o4.oX作目标管2.工作任务科学性科学。1.是O2.是。1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部O1.OO1.O2.o2.o理门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。合OOO1.工作任1.是。务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门1.O1.O3.绩效指标合理性2.是。2.o2.o3.是。3.o3.o4.是。绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可4.o4.o衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。完整。L部门所OO投1.预算1.是有收入是1.O1.O入编制完O否全部纳2.o2.o管整性2.是。入部门预理算；指2.部门支标出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。2.专项资金细化率%专项资金细化率二（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%o3.预算执行率%预算执行率二（预算完成数/预算数）×100%o预算完成数指部门实际执行的%预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。4.预算