“双随机、一公开”抽查工作计划表.docx

附件:XXXX2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划表序号单位抽查名称抽查对象范围检查内容检查事项抽查比例1XXXX洪水影响评价审批宝安区2021年审批的所有在建涉河项目一、检查是否按照批准的建设方案进行建设；二、工程防护和补救措施的落实情况；三、其他违反水利相关法律法规及影响行洪、堤防安全的有关问题。宝安区2021年审批的所有在建涉河项目20%2XXXX污水排入排水管网许可证核发2021宝安区所有已取得排水许可证的排水户一、检查审批有效性；二、现场排水预处理设施是否符合要求；三、出户管与市政接驳情况。2021宝安区所有已取得排水许可证的排水户抽查数量36家3XXXX因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核宝安区2020年审批的所有排水设施迁改项目一、检查是否按照批准的建设方案进行建设；二、工程防护和补救措施的落实情况；三、其他违反水利相关法律法规。宝安区2021年审批的所有排水设施迁改项目20%4XXXX2022年XXXX节约用水监督检查用水节水评估报告备案项目名录库、已办结的水平衡测试结果的备案建设项目用水节水评估报告、重点用水单位水量平衡报告建设项目用水节水评估报告备案、重点用水单位水量平衡报告备案节水评估报告备案30%、水量平衡报告备案10%5XXXX水务工程质量安全监督检查监管的在建水利项目及其各参建单位一、贯彻落实国家、水利部、省安全生产法律、法规、政策、文件情况。二、安全生产管理制度及“一岗双责”制的建立健全及落实情况。三、安全投入，保障安全生产工作措施落实情况。四、安全生产监管机构和监管人员设置情况。五、各类生产安全事故应急预案、救援体系的建立和应急演练情况。六、各类水利风险点、危险源排查防控情况和安全隐患排查、治理、消除情况。水利工程建设安全生产情况的监督检查10%6XXXX水务工程质量安全监督检查监管的在建水利项目及其各参建单位一、项目法人质量管理体系建立情况；勘察、设计单位现场服务体系情况；监理单位质量控制体系建立情况;施工单位质量保证体系建立情况；质量检测单位质量保证体系建立情况。二、项目法人质量管理体系运行情况；勘察、设计单位质量管理体系运行情况；施工单位质量保证体系运行情况；监理单位质量控制体系运行情况;检测单位质量管理体系运行情况。施工现场是否存在影响工程质量的行为。水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的检查10%7XXXX水务工程质量安全监督检查监管的在建水利项目及其各参建单位工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性条文的规定、工程项目的质量、安全是否符合强制性条文的规定、对执行法律、法规情况进行检查、工程项目采用的材料、设备是否符合强制性条文的规定、有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性条文、工程项目的勘测、设计、施工、检测、验收等是否符合强制性条文的规定、质量管理体系文件中是否有明确要求执行和检查强制性条文的环节水利建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况检查10%8XXXX水务工程质量安全监督检查监管的在建水利项目及其各参建单位一、是否符合资质等级标准。二、是否按照有关标准和规定进行检测。三、是否按照规定在质量检测报告上签字盖章，质量检测报告是否真实。水利工程质量检测单位及其检测活动的检查10%9XXXX综合抽取水务监管对象一、水资源及供水监督检查二、防洪排涝监督检查三、安全生产检查四、小水电检查五、行政许可监督检查六、水土保持监督检查行政检查抽查数量4家