数电票勾选入账功能操作指南.docx

会计实务数电票勾选入账功能操作指南增值税发票综合服务平台下的入账功能发票健理则发票下囊空¾t入账发票勾选入期发累SMl度自出税务数字账户的入账功能心国;K舞努电耳电子发珈掰平台税务故字球户。务力膘在勾选功能入账下，纳税人也可以直接勾选相应的发票信息，给发票打上一个入账的标记。当你尚未入账的时候，如果取得的增值税普通发票已经被作废或者被红冲了。系统是无法入账，入账勾选是灰色，这样就可以提示你，你取得的发票是有问题,这个类似取得作废或者红冲的专票无法勾选的道理。具体勾选流程：1、打开增值税发票综合服务平台，点击发票管理，发票勾选入账，选择相应的查询范围。等增值税发票综合服务平台（四川）苜页柢扣勾选退税勾选进Ja发祟百询税务数亦户发SSH理系统辅助功BS（2j当期位置：第页-发票包理发票勾选入赛I食询条件选度发累来源：程控发累o全电。T=:三发票号码：开票日明：2022-074）1-2022-07-15整方说告!Ktt:5RJJBJ发票状态：至部。正常O已作废。已红冲次承类型：C）JB（B普通发票增值税IS通发票（电子）IcJ酒值宏普通笈第（程式）。通行费发票C）二手军精密统一发票2、确认本次需要入账的发票全部勾选完成后，点击提交按钮，弹出确认对话框如下:发H胭：鸵拄3510金电发事发票代码：现号码：开累日期：2022-07-01-2022-07-15第方悭号:*:®5RA*OBA*3t三tt>S:。全部与正育。已作度OBIL*发票类型：口m值次修通立票，席值发通:Sll（电子）。0理说If专：SdR（卷式）Ca>?es«OZ三MK-2f三开票日网场方名蜂044001909211563C金修税眩入赅状杳UV!136.2817.72 S正常发票勾选入账3、如果是已经作废的普通发票，你是无法勾选入账的。I查询结果另页显示yy勾选发票代码发票号码05100210010433880?051002100104338f051002100104338800510021001044、如果是已经红冲的普通发票，你也是无法勾选入账的。示SO条UJl“ABMSBUXOU(XHSCW1“吟S1mePBMMr20226Ma½m.uB*gO510OX0C211«7BWO7M<<三4M1正LOvooiOoanlMV.1«142,*三己"M所以，系统的勾选入账功能，可以让你在报销时候先辨别发票是否有被红冲，被作废的情况，如果你使用这个功能，可以及时的了解这个情况。但是，如果你在勾选入账的时候，发票还没有作废或者红冲。你当时是可以勾选入账的，那么后面如果销售方作废了或者红冲了系统会提示你收到红字发票。数电发票就监控的更好了。如果你收到数电普通发票，你做了勾选入账，销售方开红字发票都是需要你同意确认的。受票方已进行用途确认或入账确认的，开票方或受票方可以填开并上传红字发票信息确认单，经对方确认后，开票方全额或部分开具红字全电发票或红字纸质发票。如果你没有勾选入账，销售方是无法部分开具红字发票的，如果销售方恶意全额红冲了发票，你就无法勾选入账了，所以，这个勾选入账的好处就在于一方面放在你重复入账，帮你查重，另一方面防止销售方恶意红冲发票。当然，这个功能和你财务入没入账没有关系，这个功能你用不用也随你，目前没有强制要求！数电发票勾选入账流程如下：/登录进入税务数字账户登录电子税务局，在功能菜单中【我要办税】一【税务数字账户】中进入。首先登录迸入上海市电子税务局/进入发票入账标识进行入账i国家税务©«电子发平台1.纳税人可根据需要选择发票、海关缴款书或代扣代缴完税凭证三种类型，选择【入账状态】、【发票来源】、【开票时间】等条件后，点击【查询】按钮，在查询结果区中显示对应的发票信息；发票入账标炽AKtBl及状己正常2022 04 05C7u(X 北查询发¾HHIP书2.在查询到的对应发票信息中填写入账用途。可选择【企业所得税税前扣除】或【企业所得税不扣除】用途；3.点击提交入账按钮。显示确认提交入账并提示票数和税额合计，点击【继续提交】后显示该发票已入账成功发票入账标识»三*发来，电子及务干台W全力发祭状态正常金隼发靠号码»*9«发俄风雎“堪XBRHHMBM(B)20220405BmW5LKS.呻名却选的Ki.-,>>km三1.tAlS(企IkMWRh原F«BM(It)20220430发款入魅标识LL ；M 3确认提交入账*XMICftB1.MMHt2O6OSfiUS交,显示确认提交入账并提示票数和税额合计o福示点击【继续提交】后显示,'该发票已入账成功”/清单导入方式进行入账1.点击【清单导入】按钮，下载【批量发票入账导入模板】，将模板下载到本地。S国家税务总同电子发票服务平台<-发票入账标识冽IAfti限R入旅用途烹孱伏夺的无数码10条/贡清单导入一先下我批量，票入券导入&板,及第根板要W 堪片c上舞次分入不3 12500ft.正£一支一选獐文件JX<xrSS Xh Jdtt3«S智C3维娟 粤m关注 淤京羯R 夕 土下数后 BQCQ2 .填写信息后，选择要导入的文件进行导入。清单导入%RE 堪耳后上 12SOOS.!一灰导入不I型文件叵!期婚每日关注粮一米斤Tftseg<3Q3 .如若文件导入成功后，则会提示文件导入成功，已成功入账数据X条，入账失败数据O条4如若文件导入失败，则会提示入账失败数据X条，可以在页面下方下载失败的原因，对填写的信息做相应的修改。-：，1二sM>iffKtft>*.KJclx3d-w三5yue±*M.购已成功入账数据O条$«22i200000000106W949k8f三正Jt合计税额OO51«2731“OooOoOOo339W2231；OoOOOOOOo33874W.<47如果文件导入失败/对已入账发票进行入账调整通过查询条件查询出已入账的发票信息，选中后，修改入账状态，点击【入账调整】按钮，显示该发票已调整成功即可。发票.开祭日期（蜀2022-0401开JR日期（止）2022-04-30ft售方纳税人识-帕普方喇人名称选用机构入味状喜我风*gXIlftS发1"BA*（企g««已部分冷U正常BAK（企业总海税C正常正卷BA*（企业府I*正常正微BAJK（企源得猊不扣除）入膝侬已入寒（企业所aw.”7F*正At1选甲后K偿我发票入账:切入赛讲开55日期（髭）2022 04-01开票日期（止）2022-04-30fca755AiR.-柏鸥方纳税人名秋划Iw造掰机构已入兼（企业所酬e.已部分冷UaI已人赅（企业新博税JEHtBA*正常BHHHMHBIMfeJttO发3发案代码已入爆（企业所喊正常已入咪（企业防御9.iF«t正爸三w按T钮显，示圭:置裳嚎I己唧整做财，即何，开JRm期闺)20220401O梅示azASf?iKJR2*三%!AW5*(iMWWR-已蹙处红正需QAW（企业斯博.正常正窣点击【入账调整】按钮显示“该发票已调整成功”即可