变更管理制度64920.docx

变更管理制度（修订版2017）1目的为规范变更管理，消退或削减由于变更而引起的潜在事故隐患，避开由于变更失控而引发各类事故的发生，依据AQ/T30122008石油化工企业平安管理体系实施导则的规定，制定本制度。2适用范围本制度适用于公司所属各单位、各部门的变更管理。3引用标准及相关文件平安生产法紧急化学品平安管理条例紧急化学品从业单位平安标准化规范石油化工企业平安管理体系实施导则4定义变更管理指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或短暂性的变更进行有支配的限制，确保变更带来的危害得到充分识别，风险得到有效限制，以避开或减轻对平安生产的影响。5变更类别变更按内容分为工艺技术变更、设备设施变更和管理变更等。工艺参数限制范围内的调整、设备设施维护或更换同类型设备不属于变更管理的范围。5.1 工艺、技术变更，主要包括：生产实力变更；原辅材料（包括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例的变更）的变更；工艺路途、流程及操作条件的变更；工艺操作规程或操作方法的变更；工艺限制参数的变更；仪表限制系统（包括平安报警和联锁整定值的变更）；水、电、汽、风等公用工程方面的变更。5. 2设备设施的变更，主要包括：设备设施的更新改造；非同类型替换（包括型号、材质、平安设施的变更）；6. 2.3设备布局变更；备件、材料的变更；监控、测量仪表的变更；计算机及软件的变更；电气设备的变更；增加临时的电气设备等。7. 3管理变更，主要包括：人员变更；供应商和承包商变更；管理机构变更；管理职责变更；管理制度变更；标准、规范发生变更的变更。6职责7.1 工艺技术变更管理由生产技术部负责，并建立管理档案。7.2 设备、设施变更管理由机械动力部负责，建立管理档案。7.3 平安管理，平安法律、法规变更由安技环保部负责管理。8. 4消防管理、消防设施、器材变更由武装保卫部负责。6. 4各职能部门、单位依据公司平安生产责任制的职责分工，在各自的职责范围内制定本专业管理的变更管理细则或具体实施方法，具体落实实施。7变更程序7.1变更申请在实施变更时，变更申请人应填写变更申请表，并有专人负责管理。7. 2变更审批7. 2.1填写变更申请表后，进行风险分析，确定变更生产的风险，制定限制措施，并逐级上报主管部门。7. 2.2主管部门应组织有关人员按变更缘由和实际生产的须要确定是否进行变更。7. 2.3确认须要变更并确认限制措施后，按管理权限报主管负责人审批。7. 3变更实施变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。7. 4变更验收变更实施结束后，变更主管部门应对变更状况进行验收并形成报告，确保变更达到支配要求。变更主管部门应刚好将变更结果通知相关部门和人员。要刚好更新平安生产信息，载入变更管理档案。8变更管理的要求8. 1明确变更内容；8. 2对于变更可能导致的风险进行评价；8. 3依据评价结果，制定限制措施；8. 4审核部门对实施结果进行验收。8. 5各单位（部门）要有专人负责变更管理，并建立档案；8. 6各单位（部门）组织制定变更管理细则及实施方法；8. 7变更管理细则及实施方法上报安技环保部备案；8. 8基层单位每月变更状况上报相关职能部门存档；8. 9安技环保部对各单位（部门）变更管理进行监督检查。9变更管理考核9.1未按要求进行变更程序的，对单位党政负责人进行责任追究；9. 2未进行风险分析及制定限制措施的对责任人惩处500元；9. 3变更管理档案不健全的对责任人惩处200元；9. 4未按规定制定变更管理细则及实施方法的对责任人惩处200元；E9.5未按要求上报变更申请及验收的对责任人惩处200元。10附件变更申请表变更验收表人员、管理、工艺、技术、设施及其他变更申请表变更项目名称申请变更单位申请人变更描述（包括缘由、工作范围和目标等）：临时变更支配复原时间：复原确认人：技术依据（包括图纸编号）：危害辨识、风险分析及风险限制状况：申请变更单位看法申请变更单位负责人（签字）：年月日主管部门看法主管部门负责人（签字）：年月曰主管领导看法主管领导（签字）：年月日备注：此表一式两份，第一联为审批联，由主管部门存档，其次联为存根联,由申请变更部门保存，保存期限为一年。人员、管理、工艺、技术、设施及其他变更验收表变更项目项目所在单位验收单位验收日期验收组成员姓名所属单位职务（职称）验收看法（附验收报告）：验收负责人签字：年月日主管领导审查看法：主管领导签字：年月日须要沟通的部门单位（或部门）签字单位（或部门）签字备注：此表一式两份，第一联为审批联，由验收部门存档，其次联为存根联,由申请变更部门保存，保存期限为一年。