公司物资采购流程(详细).docx

螂将知劝费淞司物资选购管理方法1目的依据精简、高效、规范的原则，为进一步完善物资选购的管理，特制定本方法。2范围公司行政办公室办公用品选购管理，各事业部的办公用品、设备、备品备件、电器仪表、工艺辅料和平安环保类物资的选购管理。3职责3.1公司行政管理部负责本方法的监督。3. 2公司选购部负责本方法的执行，并依据本方法修改完善相应的物资选购、检验等程序、制度，详细负责物资选购的实施和入厂物资的检验、运用等工作。4管理要求3.1 选购流程4. 项目定单物资选购流程。各部门主管，依据物料状况，填写物料请购单，由副总经理批准。5. 1.2选购部在接到选购支配后分派给选购业务员，并将分派状况告知各部MC,选购业务员按物料请购单中规定的时间内将材料供应到位，材料质量证明书随货到公司。4.1.3各事业部MC负责跟进材料到货状况。1.1 4材料进公司后，由选购人员办理入库，仓库保管员负责检查所购物品的详细数量、质量，假如无误马上办理入库手续；假如有差距，仓库管理人员有权不予入库，并形成书面检验报告，如因原材料质量问题追究选购负责人的责任。检验报告转财务部，付款时参考。4.2选购部在选购前须要进行选购预料，事前须要对公司全部物资组织比价，负责选取三家以上供应商进行比价，选购物资比价表，比价表一式两份，选购部业务员、选购部负责人签字批准。一联留存、一联随报销发票财务科备案，无比价单财务科不得进行报销。特别状况在比价表中进行说明。4.3 选购部照实填写对比客户单位、通讯方式、最终报价信息,发觉不真实者，对经办人进行500元以上的罚款，属于主观行为的，做下岗或解除劳动合同的惩处。一般发票、另付运费等特别状况的物资要特别注明。4.4 选购员不得以任何形式接受供应商的宴请、旅游邀请、礼品、特产等，一经发觉肃穆处理。发觉一次依据情节轻重赐予1000元以上罚款，三次以上干脆调离本岗位直至开除。4.6 选购发票由选购人员进行统一粘贴报销。选购部所签订的选购合同，要严格执行依据公司的合同书样本进行签订。当运用供应商的合同时，应对合同进行评审。5办公用品的选购。办公用品由办公室统一购买，各单位依据自己每月的实际用量报送办公室，办公用品各部门每月请购一次，其余时间概不发放。应急办公用品的选购，由运用部门填写物料请购单，由行政副总经理签字，总经理审批后交办公室购买。选购物资比价表序号物资名称规格型号数量（单位）供应商价格（元）特别状况说明备注名称联系人联系电话1(1)(2)(3)(4)(5)2