项目支出预期绩效报告模板.docx

附件一:项目支出预期绩效报告项目名称：项目单位（盖章）：项目负责人：填报时间：项目支出预期绩效报告一、项目基本情况（介绍项目背景、项目主要内容等）。二、立项的必要性（主要说明政策和项目立项依据是否充分，与中央、省和市委市政府决策部署、与部门单位职能和规划是否紧密相关，是否可替代，需求是否紧迫性，是否具有现实需要；服务对象或受益对象是否确定，经济、社会、环境或可持续性效益是否明显；与其他政策是否交叉重叠，是否经过充分调研论证，是否属于财政支持的范围三、实施方案的可行性（主要说明政策和项目的可实现程度，组织机构是否健全，职责分工是否明确；立项各项要件是否齐全完整，有关的基础设施条件是否能够得以有效保障；各项业务和财务管理制度是否健全，运行机制、技术路线选择、计划进度安排等是否能保障项目有效落实，风险分析是否全面深入、应对措施是否有效等1四、绩效目标合理性（主要说明绩效目标是否明确合理，是否与部门的长期规划、年度工作目标相一致，产出和效果是否相关联，受益群体的定位是否准确，绩效目标与要解决的问题是否匹配、与现实需求是否匹配；绩效指标设置是否与专项支出目标高度相关，是否细化、量化，是否科学、合理，是否可监控、可评价，绩效的经济、社会、环境效益是否明显，预期效果的可实现程度等）0绩效目标不少于5个，每个类别不少于1个。五、预期绩效的可持续性（主要说明相关政策和项目的可持续性，组织管理机构的可持续性，预期产出及效果的可持续性等I六、预期成果（预期项目产生的成果，对学校发展带来的影响，取得的社会影响I七、项目费用明细（文字说明该项目2023年预算金额，压减10%金额，2024年申报金额项目费用明细表序号支出用途金额说明1办公费2印刷费3水费列明用量、单价、总额4电费列明用量、单价、总额5取暖费列明用量、单价、总额6邮电费邮寄费、电话费、网络运行费7取暖费8物业管理费9差旅费10因公出国（境）费用11维修（护）费12租赁费13会议费14培训费15公务接待费16劳务费17专用材料费18委托业务费部门（单位）：项目名称：单位：元19工会经费20福利费21公务用车运行维护费22其他交通费领导交通补23助学金24设备购置费25其他如列入此项必须写清用途合计说明：针对差旅、培训需要项目说明计划批次、人数。涉及采购的货物和服务填写采购计划明细表。