2019年度基础项目绩效自评报告.docx

2019年度基础项目绩效自评报告一、基本情况（一）项目立项目的：保证基层政权正常运转（二）简要概述项目资金情况资金结构：本年财政拨款投向：政府基础支出项目用途：用于基层党建、文明创建、民生发展等费用分配方式：按政策分配结果：完成目标预期值年度情况：完成年度目标2019年预算金额为512.1万元，全部为财政拨款；全年执行数为512.1万元。二、绩效自评工作开展情况收到2019年绩效自评工作开展的通知后，镇党委政府领导给予了相当的重视，要求相关人员严格按照要求进行绩效自评工作。相关人员按照要求认真进行绩效自评工作，多次与县财政相关工作人员沟通，并积极与完成实际工作的相关工作人员沟通,按规定时间完成绩效自评报告。根据绩效指标体系评分，整体支出绩效评价自评得分为100分。综合评价等次为优。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。2019年预算金额为512.1万元，全部为财政拨款；全年执行数为512.1万元，执行率为100虬分值20分，得分20分。1 .项目资金到位情况分析：资金到位及时。2019年预算金额为512.1万元，全部为财政拨款.2 .项目资金执行情况分析：资金执行及时。2019年执行数512.1万元，其中一般公共服务支出137万，公共安全支出58万，社会保障和就业支出15.12万元，卫生健康支出37.37万元，节能环保支出62万元，城乡社区支出35万，农林水支出150.22万，交通运输支出6.39万元，灾害防治及应急管理支出11万元。3 .项目资金管理情况分析：资金管理合规。镇政府严格按来凤县财政局下发的来凤县行政事业单位财务管理办法、来凤县党政机关会议费管理办法、来凤县党政机关接待费、差旅费管理办法等文件进行资金管理，明确资金分配和拨付、预算监管和绩效管理等要求，有效保障了项目实施效果。项目资金支出符合资金管理规定，同时，资金拨付程序和手续规范，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。1 .产出指标完成情况分析：基本完成产出指标。一般公共服务支出137万，公共安全支出58万，社会保障和就业支出15.12万元，卫生健康支出37.37万元，节能环保支出62万元，城乡社区支出35万，农林水支出150.22万，交通运输支出6.39万元，灾害防治及应急管理支出11万元。分值40分，得分40分。2 .效益指标完成情况分析：完成效益指标。村级项目的年初设定的绩效目标为：保证基层政权正常运行。此项工作涉及全乡23个村1个社区，其中包含：一般公共服务支出137万，公共安全支出58万，社会保障和就业支出15.12万元，卫生健康支出37.37万元，节能环保支出62万元，城乡社区支出35万，农林水支出150.22万，交通运输支出6.39万元，灾害防治及应急管理支出万元。分值40分，得分40分。四、绩效自评结果拟应用情况（一）拟与预算安排相结合情况：完全按照预算执行。2018年预算金额为512.1万元，全部为财政拨款；全年执行数为512.1万元。其中：一般公共服务支出137万，公共安全支出58万，社会保障和就业支出15.12万元，卫生健康支出37.37万元，节能环保支出62万元，城乡社区支出35万，农林水支出150.22万，交通运输支出6.39万元，灾害防治及应急管理支出11万元。（二）下一步改进措施：在新一年里要更好的保障资金的使用率、及时率、准确率、以及合规化；加快资料准备进度，及时核对涉及相关人员信息做到全覆盖；做到更好的为人民群众服务,推动村级经济发展，巩固基层社会安定团结，保障乡村环境整治工作的完成，助力乡村振兴。（三）拟公开情况：我单位2019年度预算情况，已于2019年6月在来凤县政府网上进行了网上公开公示。五、2019年度基础项目绩效自评表百福司镇人民政府2020年4月25日