部门整体支出绩效自评指标表参考指标.docx

部门整体支出绩效自评指标表（参考指标）部门名称长沙市芙蓉区文化旅游体育局年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1532.293075.652260.2910147.51%按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：2225.91其中：政府性基金拨款：25.58基本支出:713.63纳入专户管理的非税收入拨款：项目支出：1546.66其他资金：8.8经营支出：年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况1532.292260.29一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成率分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）成本指标（10分）经济成本6100%66社会成本475%43因人手不够，图书馆进馆采取的预约制，满足不了随时进馆的要求生态环境成本数量指标（15分）实际完成率15100%1515时效指标（10分）完成及时性1010%1010质量指标（15分）质量达标率15100%1515效益指标（30分）履职效益（30分）经济效益20100%1818文图两馆社会化运营还有提升空间社会效益5100%55生态效益5100%55满意度（10分）社会公众或服务对象满意度满意度1070%88因人手不够，图书馆进馆采取的预约制，满足不了随时进馆的要求总分85注：指标和分值权重可根据实际情况进行适当调整。2022年度部门整体支出绩效自评工作评审表一级标准二级标准分值计分标准评分自评完成及时性是否按时完成绩效自评工作IO及时完成绩效自评工作并按时向区财政局报送结果的得1()分；每推迟一天报送结果的扣1分，最多扣10分。10自评组织情况组织绩效自评10认真组织绩效自评工作，得10分，否则不得分。10自评结果绩效自评结果的完整性20绩效自评结果含部门整体绩效自评报告(包括部门概况、一般公共预算支出情况、部门项目组织实施情况、资产管理情况、政府性基金预算支出情况、国有资本经营预算支出情况、社会保险基金预算支出情况、部门整体支出绩效情况、存在问题及原因分析、下一步改进措施等)和评价指标的得20分，每缺少一项扣3分，扣完即止。20绩效自评指标是否细化和量化151、产出指标的三级指标和效益指标的三级指标均大于等于3个的，得10分；有细化但少于3个的，得5分；没有细化的，不得分。2、个性指标内涵明确、具体、可衡量的得2分；突出核心指标，精简实用的得2分；指标与支出密切相关，全面反映产出和效益的得1分；否则每项酌情扣分，最多扣5分。10填报数据真实性15针对部门整体支出绩效评价结果中的所有数据，从部门公开的材料中进行核实，全部相符的得15分，每有一处不相符，扣2分，扣完即止。15绩效自评报告反映问题是否全面15反映问题比较全面并进行认真分析的得15分，其他情况酌情计分。12是否针对问题提出可行性建议15针对发现问题提出可行性建议或整改措施的得15分，其他情况酌情计分。13合计10090