饲料和饲料添加剂生产企业许可现场审核表细化条款表.docx

饲料和饲料添加剂生产企业许可现场审核表细化条款表（适用于配合饲料、浓缩饲料、精料补充料、添加剂预混合饲料生产企业）审核结果序号检查项目检查内容与要求检查方法检查发现的问题（0-10分）不涉及1有供应商评价和再评价制度。供应商评价和再评价制度应当规定供应商评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容。制度内容应当完整、合理，符合企业生产实际，具有可操作性并有效实施。查阅制度。2,原料采购与管理供应商评价有原料供应商（原料生产企业）、（原料经销商）评价记录。从原料生产企业采购的,供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、原料质量标准、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。从原料经销商采购的，还应当包括经销商名称及注册地址、联系方式、营业执照注册号等。记录信息应当客观、完整、真实，评价内容和评价结论符合评价制度的规定。抽查记录。序检查项目检查内容与要求检查方法椅杳田现审核结果号的问题分值（0-10分）不涉及3原料采购与管理供应商评价企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构除了本企业的供应商评价记录之外，还应当复制、保存总公司提供的相应的供应商评价记录。抽查记录。4有合格供应商名录。合格供应商名录应当包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号（供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、评价日期等信息。抽查名录。5原料验4婿准1.建立原料验收标准。2.原料验收标准应规定原料的通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值等内容，卫生指标验收值应当符合有关法律法规和标准的规定。1.抽查原料区存放的饲料原料、饲料添加剂、混合型饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料、兽药等各1-2种,核查是否有原料验收标准。2.查看原料验收标准中是否包括原料的通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值等内容。饲料原料和添加剂预混合饲料、浓缩饲料的卫生指标是否符合饲料卫生标准（GB13078）的规定，饲料添加剂和混合型饲料添加剂的卫生指标是否符合相应国家标准和产品标签标识的卫生指标要求。3.抽查不少于2种原料的自行检验结果、委托检验报告或供应商提供的质量检验报告，查看是否接收、使用不符合原料验收标准的原料。检查项目检查内容与要求检查方法检杳发审核结果号现的问题分值（0-10分）不涉及6原料采购与管理原料查验和检验1 .按照原料验收标准逐批对采购原料进行查验或检验，并进行记录。2 .兽药使用符合农业农村部公告第246号的规定。3.无使用国务院农业行政主管部门公布的饲料原料目录恸斗添加剂品种目前和兽药品种目录以外的物质的情况。4 .无使用有关法律法规禁用物质的情况。L抽查实施行政许可和登记管理的不少于3种原料，查验记录是否包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。查看是否使用无许可证明文件、产品标签、产品质量标准和产品质量检验合格证的原料。使用的兽药品种和应用范围是否符合农业农村部公告第246号的要求。2 .抽查不需行政许可的不少于2种原料,是否有自行检验结果、委托检验报告或供应商提供的质量检验报告。3 .查看是否使用国务院农业行政主管部门公布的饲料原料目录饲料添加剂品种目录和兽药品种目录以外的任何物质。4 .查看是否使用农业农村部规定的禁用物质。7原料卫生指标检验每3个月至少选择5种原料对其主要卫生指标进行检测。1.抽查自检查之日起1年内的检测记录和检测报告，是否每3个月对5种原料卫生指标进行检测。2.卫生指标是否符合饲料卫生标准（GB13078）或饲料添加剂强制性国家标准或产品标签标识的卫生指标要求。8原料进货台账进货台账信息齐全，保存期限为2年。1 .查看进货台账信息是否包括原料通用名称及商品名称、生产企业或者供货者名称、联系方式、产地、数量、生产日期、保质期、查验或者检验信息、进货日期、经办人等信息。2 .查看接近2年保存期限的进货台账是否完整留存检查项目检查内容与要求检查方法检查发I审核结果号现的问题分值（0-10分）不涉及9原料硒与管理原料“一垛一卡”按照“一垛一卡”的原则对原料实施垛位标识卡管理。1.查看原料库是否按照“一垛一卡”对原料实施垛位标识卡管理。2.垛位标识卡是否标明原料名称、供应商简称或者代码、垛位总量、已用数量、检验状态等信息。3.垛位码放是否整齐，高度是否满足安全要求。10册幡控制i腺小料配料记录信息完整、客观。查阅不少于2批次小料配料记录。记录是否包括小料名称、理论值、实际称重值、配料数量、作业时间、配料人等信息。11小料投料与复核记录信息完整、客观。查阅不少于2批次小料投料与复核记录。记录是否包括产品名称、接收批数、投料批数、重量复核、剩余批数、作业时间、投料人等信息。12中控作业记录信息完整、客观。查阅不少于2批次中控作业记录。记录是否包括产品名称、配方编号、清洗料、理论产量、成品仓号、洗仓情况、作业时间、操作人等信息。13生产加药饲料的,清洗料使用记录信息完整、客观。查阅不少于2批次清洗料使用记录。记录是否包括清洗料名称、生产班次、清洗料使用情况描述、使用时间、操作人等信息。序号检查项目检查内容与要求检查方法查现问国检发的黑审核结果分值（0-10分）不涉及14切过程控制污染防控L盛放器具及包装物有明确标识，不得存在交叉混用情况。2. 2.不得使用易碎、易断裂、易生锈的称量和盛放器具。3. 3.生产设备不得存在残存料、粉尘积垢等残留物。1 .查看盛放饲料添加剂、添加剂预混合饲料、兽药等原料及其中间产品的器具或者包装物，是否做到“专桶专用、专袋专用”，每个器具或包装物上是否有清晰的标识。2 .查看称量和盛放器具。是否使用易碎、易断裂、易生锈的称量和盛放器具，是否整洁干净，无残留。3.查看主要生产设备是否存在残存料、粉尘积垢等残留物。15生产现场的原料、中间产品、返工料、清洗料、不合格品等应当分类存放，清晰标识。查看生产现场的原料、中间产品、返工料、清洗料、不合格品等是否分类存放，有清晰的标识。16混合时间确翩7gtJ匀肉佥证有最佳混合时间实验记录。最佳混合时间实验记录应当包括混合机编号、混合物料名称、混合次数、混合时间、检验结果、最佳混合时间、检验日期、检验人等信息。查阅最佳混合时间实验记录。序号检查项目检查内容与要求检查方法检查发现审核结果不序检查内容与要求检查题4翘号每6个月按薪福蕃取东笳剂预混合饲检查方法tf响题(0-10不涉17混合时间确定W,日勺度验证科、配合训料、浓缩珂料、稍料补充科）进行至少1次混合均匀度验证。混合机发生故障经修复投入生产前，应当进行混合均匀度验证。有混合均匀度验证记录。混合均匀度验证记录应当包括产品名称、混合机编号、混合时间、检验方法、检验结果、验证结论、检验日期、检验人等信息。查阅连续1年内的混合均匀度验证记录。18产品质量控制iMk屣与示签1.每个产品均有对应的产品质量标准，且现行有效。2.产品质量标准符合饲料卫生标准（GB13078）等有关法律法规和强制性标准的规定。3.每个产品均有对应的产品标签。标签内容符合饲料标签（GB10648,含1号修改单）的规定。4.标签内容符合饲料法规规定。1.查看是否有对外公开的质量标准，并覆盖企业所有产品。产品质量标准是否符合饲料卫生标准（GB13078）等有关法律法规和强制性标准的规定。2.抽查不少于3个产品的标签。重点查看其产品成分分析保证值、贮存条件等是否与产品质量标准一致，加药饲料的标示内容等是否符合饲料标签（GBlO648,含1号修改单）要求，是否存在对产品作具有预防或者治疗动物疾病作用的说明或者宣传。3.抽查标签、配料单等，查看是否有超量、超范围使用饲料添加剂和兽药的情况，是否符合饲料添加剂品种目录中“适用范围”和饲料添加剂安全使用规范中“最高限量”的规定。*序卡19检查项且出厂检查内容与要求1.对每批次产品实施出厂燧。2.出厂检验记录内容完整、客观Ca出1 .是否根据产品质呈标准规定的出厂检验项目，对每批次产品实施出厂检整。检查方法2 .查看不少于2批次出厂检验记录是否包括产品名称或者编号、检验玛目、检验方法、计算公式中符号检查发现的问题（0-10分）不涉及产品质量控制厂检验记录至少保存2年。的含义和数值、检验结果、检验日期、检验人等信息。3.查看接近2年保存期限的产品出厂检验记录是否完整留存。20定期检验1.按规定（配合饲料和预混料每周抽查生产的5个批次产品，检验指标为维生素预混合饲料：两种以上维生素；微量元素预混合饲料：两种以上微量元素；复合预混合饲料：两种以上维生素和两种以上微量元素；浓缩饲料、配合饲料、精料补充料：粗蛋白质、粗灰分、钙、总磷。）进行主成分指标定期检验，主成分指标检验项目符合要求，在企业实验室进行检验。2.主成分指标检验记录信息完整、客观。3.主成分指标检验记录至少保存2年。1.查看不少于2周的主成分指标检验记录，验证抽查批次是否满足要求，检测项目是否符合要求，是否由企业自行检测。2.查看主成分指标检验记录是否包括产品名称或者编号、检验项目、检验方法、计算公式中符号的含义和数值、检验结果、检验日期、检验人等信息。3.查看接近2年保存期限的主成分指标检验记录是否完整留存。性号I潼再用留样有产品留样观察制度。留样观察制度应当规定留样数量、留样标识、贮存环境、观察内容、观察频次、异常情况界定、处置方式、处置权1；脸杳的野耳蜘小留样观察记录等内容。五网用忏妣氽巾山艾、由忏怀乐、抨要求、观察内容、观察频次、异常况界定、处翻舞法处置方式。兄审彳陶结艮-发问查的顾检现二(0-10不步及每批沟产品有留样观察记录C留样观察记吊应当包括产品名抽杳成品库中不少干2批次声品分）22产品质量控制观察称或者编号、生产日期或者批号、保质截止日期、观察内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、观察日期、观察人等信息。是否按照企业的规定进行留样。抽查留样观察记录填写是否完整、客观。追溯异常处置情况。23检验化验室管理有仪器设备使用记录。仪器设备使用记录应当包括仪器设备名称、型号或者编号、使用日期、样品名称或者编号、检验项目、开始时间、完毕时间、仪器设备运行前后状态、使用人等信息。抽查设备使用记录。24根据仪器设备配置情况，建立分析天平、