采购控制程序.docx

1 .目的为了规范供应商的选择、评估和选购相关的作业，使选购的产品/服务满足组织的要求。2 .适用范围本公司向外选购的产品/服务。3 .定义3.1. 选购产品包括直接作为组织产品组成部分的选购品，诸如：外购、原材料等，也包括产品实现和服务过程的分包项目，诸如：检验和试验、转包加工、仓储、运输、设计或其他服务等，它既可以是有形产品，也可以是无形产品。3.2. 供应商指供应选购产品的组织或个人，例如制造商、批发商、产品的零售商等。4 .职责4.1. 选购部负责外购材辅料、配套部件等有关开发文件、开发标准的制定。4.2. 选购部负责供应商的查找、评估、考核、把握及选购作业的实施、改进。4.3. 生产部品检负责选购产品的检验/验证，供应商的评估、考核、检验标准之供应以及检验方法的指导。5流程图：编制标准6选购方案->审批->选供方,选购6验收6 .程序6.1. 合格供应商名录6.1.1. 由选购部建立合格供应商名录，经总经理批准后，实施选购。6.1.2.当发生下列状况时，经相关部门主管审核，总经理批准后直接登录在合格供应商名录上。(1)客户指定的供应商时或(2)卖方独占市场时或(3)货源单-时或法定检测机构时或(5)其它无选择余地的选购时。6.2. 新供应商的选择、评估6.2.1. 当选购需求的产品在合格供应商名录中找不到合格的供应商时，由选购部查找新的供应商。6.2.2. 由选购部要求供应商供应样品，样品经技术员、品管确认合格。6.2.3. 由选购部组织技术、品管部和选购部对供应商供应的资料和样品进行评鉴，必要时进行现场评鉴，并填写供应商评估表。供应商评鉴合格并经总经理批准后，由选购部将供应商名称填写入合格供应商名录。6.2.4. 合格供应商周期为一年，距离合格周期三个月内需对现有合格供应商进行再次评估，参照6.2进行评估.6.3. 选购的实施6.3.1. 由选购依据生产排程及生产方案，考虑现有库存状况和平安库存的要求，编制选购单。6.3.2. 选购部依照物品选购细则进行选购。6.3.3. 选购员下选购单时必需与供应商进行充分的沟通，并供应供应商完成选购单所需的标准和要求，同时得到供应商的确认。6.3.4. 选购员对己下的选购单要作后续的跟进，提示并确保供应商按期交货。6.3.5. 仓管员对选购回的物料点数，并通知品管部进行检验。6.3.6. 对于选购回的物品若质管课判定有不合格品，若有特采需求，则填写特采申请单依不合格品把握程序相关规定执行。6.4. 选购方案的变更当选购方案需要变更时，由选购部重新向供应商发出选购单，并在选购单上注明变更的内容。6.5. 供应商的考核、把握6.5.1. 选购部依据供应商交货的质量、价格、货期和服务等每年对供应商考核一次，必要时也可以进行不定期的单项考核。6.5.2. 针对考核不合格的供应商选购部要马上停止下单订货，取消其合格供应商资格，并限期改善，在规定期限内已改善的由选购部组织进行评鉴，评鉴合格的恢复其合格供应商资格，评鉴不合格的终止交易。对独占市场的供应商的处理由总经理特殊处理。6.5.3. 当供应商连续一年无交货记录时，可直接由选购部取消其合格供应商资格，并终止交易。6.5.4. 当终止交易的供应商欲恢复交易时需要重新进行评鉴。7 .相关表单7.1. 合格供应商名录7.2. 供应商评估表7.3. 选购单7.4. 出货单7.5. 领料单7.6. 退料单7.7. 进仓单7.8. 送货单7.9. 记账本8 .相关文件8.1. .文件把握程序8.2. 质量记录把握程序8.3. 产品防护把握程序