库房管理制度.docx

文件会签表会签部门会签人/口期会签部门会签人/日期行政部研发中心财务部营销中心生产部品质部物资部文件修改记录修改单号修改页码修改状态修改人审核人批准人生效日期1目的规范原材料、成品的进出库的要求。2范围适用于成品、半成品、外购外协物资的库存管理。3职责3.1 物资部仓管员负责物资进出库手续确认及物资的库存保管。3.2 品质部负责出具入库成品及物资的品质验证结果。3.3 其他部门负责填写办理物资进出库手续所需的表单。4内容4.1 凡入库的物资必须经品质部检验合格，仓管员和采购员按入库单填写内容当面点清才能使物资入库。严禁不合格品入库。入库单填写必须规范，签字手续必须齐全。4.2 物资出库制度4.2.1 仓管员必须见领用单或发货通知单或产品借出单才能使物资出库。4.2.2 成品出库A) 凡是成品出库，由市场计划员填写发货通知单并写明出库原因(如合同发货或其它用途)，总经理批准，仓管员根据发货通知单出货并下帐，出库原则为先进先出。B) 借出产品退库时,应交品质部检验合格,并出据复验单,仓管员凭复验单办理退库手续核对借还产品是否相符，在原借出单上填写还库时间、复验单号、签名等，增加卡片上的数字，且将复验单和借出单装订一起并保存。C) 若借出的成品损坏严重且无法恢复其正常功能时，需在品质部办理报废手续,仓管员凭报废单注销借出产品并下帐。D) 一般规定，借出的产品在一月内归还，并由仓管员负责按月将借出产品情况书面(注明追回期限)通知借出部门，由借出部门主管按规定期限负责将借出产品追回退库。4. 2.3材料出库A) 生产用材料，由生产部计划员填写领用单或齐套卡，制造中心主管及以上人员批准，工序领用。B) 技术用材料，由工程师填写材料领用单，研发总监批准，技术部领用。C) 服务中心领用材料，由工程服务人员填写材料领用单，主管批准，工程服务部领用。D) 材料领用单一式两份：a) 库房存b) 财务存4. 2.4材料的代用、报废A) 因各种原因无法购买到规定型号的材料时，由主管工程师师填写材料代用申请单，总工批准后实行代用。B) 因设计文件更改造成的零件报废，应由主管工程师在办理设计更改通知单时，在品质部填写废品通知单，经总工程师批准后，由仓管员及时出库、销帐。C) 因设计文件更改需改制的零部件，由主管工程师办理更改通知，通知生产部计划员下达改制计划通知，仓管员凭改制通知下账，将需改制的零、部件交采购员，由采购员负责安排按新图纸改制，改制后的零部件必须经检验合格方能入库。入库后，仓管员上帐时应说明为“改制品4.3物资保管4.3.1仓管员必须按规定的技术要求贮存、发放物资，应做到“四清”(物资清、帐目清、标志清、资料清)，“四保”(保数量准确、保质量好、保生产储备、保库房安全)。4.3.2仓管员必须按计划要求时间完成配料工作并作好配料的标识，保证生产所需。4.3.3物资入库后,及时按物资名称、规格、分区、分类安置管理，并做好标识,整理存根，上帐、填卡。4.4对于有最低库存要求的物资，一旦低于该数量,应及时书面通知生产部进行采购,对于有储存期限要求的物资,每季度未最后一周，仓管员进行储存期清查，并将清查状况录入计算机管理，一旦接近期限要求,应及时按原材料、成品贮存期限规定执行相应规定。4.5仓管员每月协助财务稽核库房，稽核情况由财务书面上报至总经理，盘亏盘盈情况由总经理批示；成品库每月上报盘存报表，原材料库每季上报盘存报表。5相关文件（无）6表格6.1 材料领用单6.2 产品出库单