地方政府专项债券项目绩效目标表.docx

地方政府专项债券项目绩效目标表（参考模板）项目性质新建项目续建项目项目编号-89-05-590790项目单位天津市宝城区农村社会事业发展服务中心主管部门天津市宝城区农业农村委员会计划开工时间2022年4月计划竣工时间2024年12月项目实施周期33个月收益实现时间2025年项目资金来源及落实情况资金来源金额（万元）利率（%）占比（%）已到位资金到位时间存量融资抵质押状况合计-无有，具体如下：上级财政拨款（含预算内基建资金等）中央-市级-专项债券资金3110075.04自有资金10342-24.96其他资金其中：银行贷款其他融资资金总体目标目标1：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入运营。中期目标目标1：完成宝城区180个村道路工程，改造工程总量约280万平方米绩效一级指标二级指标三级指标指标值成经济成本指标1:资金拨付比例100%指本指标2：超概算项目比例O标指社会成本指标1:达到平均社会成本水平100%标环境成本指标1:达到环境保护要求100%产产出数量指标1:完成村庄道路改造工程量280万平米出指标2:完成村庄改造村落180个指指标1:工程质量合格率100%标产出质量指标2:竣工验收合格率100%指标3：债券资金使用合规率100%产出时效指标1:项目按计划完工率100%指标2:债券资金是否及时拨付是效经济效益指标1:经营收入52373万元益指标2:概算执行率100%指社会效益指标1:带动就业人数1000标生态效益指标1：环境改善率100%可持续影响指标1：环境持续改善率100%偿债指标预期收益实现时间指标1：预期收益时间满足还本付息要求是预期收益金额指标1:预期收益金额满足还本付息要求是满意度指标服务对象满意度指标1:受益群体满意率95%