贯标必查项模板.docx

贯标必查项目序号检查项目检查内容一、总监及现场监理机构1总监项目部存监理公司法定代表人对总监的任命书2项目部及人员管理1、项目组织机构图（含安全）是否上墙2、总监代表、副总监有书面授权3、总监与各级人员签订安全质量及廉政责任书3监理人员岗前培训与考核1、项目部存质量、职业健康安全与环境管理体系的程序文件、质量/管理手册文本2、项目部已分批组织全部进场人员进行岗前质量、职业健康安全与环境管理体系、监理工作及管理制度、职业道德、监理规范、验标、建设单位管理办法培训，并有记录3、项目部有业务培训制度和业务培训记录4、项目部存监理人员业务考试试卷5、项目部有人员考核制度和考核记录二、监理规划及工作制度1项目管理目标1、制定项目质量、职业健康安全与环境管理体系目标，并在监理规划的质量、安全、环保监理目标中体现2、三体系目标要求公开上墙3、三体系管理目标应适时更新（每年度）2监理规划监理规划进行了内部交底，存交底记录3监理实施细则监理细则进行了内部交底，存交底记录4监理试验管理监理试验仪器设备按要求定期进行校验三、质量控制（监理程序与内业核查）1技术准备1、项目部建立了已购置的规范、验标等技术规范台账2、有公司下发的有效规范清单（质量）2核对图纸领取的图纸建立了台帐3测量有测量监理实施细则4试验核查施工单位试验人员资质5巡视检查总监定期巡视检查并记录6旁站监理有总监批准的旁站监理细则五、职业健康安全管理体系（安全监理）1监理人员职业健康安全管理1、项目部编制了安全生产管理制度2、总监与司机签订交通安全责任书3、总监与厨师签订食品安全及环境责任书4、在闵人员每年按规定进行体检，建立健康台账5、项目配置人员劳保用品，并有管理记录6、项目部厨师有健康证7、项目部办公区公共场所应有“禁止吸烟”标识8、项目部办公区应配有必要的消防设施9、项目每年进行一次职业健康安全和环境管理法律法规的合规性评价2危险源管理1、项目部有适用法律法规清单（职业健康安全），每半年更新2、项目部有危险源辨识清单，每月5日前更新3、项目危险源辨识清单、法律法规清单（职业健康安全）4、项目部制定了监理应急预案（含环境污染），并经总监批准5、审查了施工单位报审的施工应急预案3安全监理工作内容和程序编制安全生产监理制度及实施细则（制度内容：试验室安全操作规程、车辆管理安全、人员防护、饮食卫生、消防、防火防盗等）4审核施工单位安全生产施工方案及技术措施项目部识别、编制危险性较大分部分项工程清单，报经公司安质部备案（建设部87号文：铁路6本安全技术规程）5审核施工单位安全生产许可证和人员安全资格证I、审核施工单位安全生产许可证的时效性2、核查施工安全管理人员安全资格证书的时效性3、核查施工特种作业人员岗位证书的有效性6巡视检查施工生产安全作业情况对施工生产安全作业情况按规定进行巡视检查并留有记录六、环境管理体系（环水保监理）1环境因素管理1、编制了环水保监理实施细则2、项目部有适用法律法规清单（环境），每半年更新3、项目部有环境因素识别清单，每月5日前更新4、项目部编制了办公及生活区环境管理制度，并上墙明示。明示的内容应包括：节能（水、电、气、油、办公用品等）、垃圾分类及处置、污水排放、环境卫生、试验室管理、噪音、震动、扰民等八、监理资料/档案管理1监理日记1、项目部所有监理人员应每人独立记录监理日记2、按规定对日记进行逐级检查签认3、监理日记及时归档，建立管理台账2监理日志1、项目部、监理组应安排专人记录监理日志2、按规定对日志进行检查签认3、监理日志归档及时，建立管理台账安全生产十项注意事项：一、工作前穿戴好规定的劳动防护品，检查设备及作业场地，做到安全可靠。二、不违章作业，并监督制止他人违章作业。三、不准擅自开动别人操作的机械，电器开关设备。登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落，严禁向下乱抛工具和设备零件。四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。保持设备齐全有效灵敏可靠。五、不准随意启动设备。机器设备停机检查或修理时，应切断电源并悬挂警示牌，取牌人应是挂牌人。开机时发出信号，听到回音确定安全后才能开机。六、不准吊装物及下行人。多人操作起重搬运要统一指挥，密切配合。不准超负荷使用机器。七、不在易燃物品附近吸烟动火，不乱扔垃圾。八、不在厂内无证驾驶机动车辆，机动车进出车间转弯必须鸣号减速。车辆行驶中严禁爬上跳下。九、工作时精力集中，不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。有事请假经领导批准后方可离开岗位。