部门整体支出绩效自评报告.docx

部门整体支出绩效自评报告（封面）单位名称:长沙市天心区森林保护站报告填报人：郑伟办公电话：手机号码：报告日期：2022年4月8日一、部门基本情况（一）部门（单位）基本情况。1.主要职能。负责具体组织指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；负责具体实施林政资源、野生动物的保护和林业有害生物的防治；负责具体管理本区木材及林产品市场；参与林权纠纷的调解和林权流转承包经营管理；负责具体实施全区森林资源调查、动态监测和统计，负责林木采伐的调查设计和监管验收；负责参与全区林业方面的行政许可和执法工作，参与查处破坏森林和野生动物资源案件；负责做好森林防火工作；负责林业科学技术的推广、培训、宣传和咨询服务等工作。2 .机构情况。我单位隶属天心区农业农村局二级机构，为全额拨款公益一类事业单位。3 .人员情况。共有在职人员5人，其中在编在岗人员4人,经人社批准聘用编外人员1人，负责管理天心区境内林业工作。包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作等。二、一般公共预算支出情况（-）基本支出。全年基本支出预算数98.7615万元，基本支出决算数129.2695万元，比上年增加30.508万元，主要原因是因部分工作是年中或年末，根据市和区里要求开展，未纳入年初预算；另外还有部分经费，比如绩效考核奖励资金等不可预见经费的追加，无法纳入预算。三公经费支出预算数0.1万元，决算数0万元。（二）项目支出。全年项目支出预算数8.888万元，决算数8.31355万元，比上减少15.万元。其中业务工作经费8.31355（党建经费预算数0.608万元，决算数0.368万；林业站管理工作经费预算数1万元，决算数085255万元；食堂开支预算数4.68万元，决算数4.493万元；水电费预算数2.6万元，决算数2.6万元）。专项经费工作经费林业工作站建设资金预算数O万，决算数O万。三、资产管理情况我单位在资产管理方面能落实资产管理的机构和人员规定，建立了规范的固定资产账，按照资产管理信息化的要求，将全部资产录入资产信息管理系统，并及时更新；单位资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度，能落实相关资产管理人员和使用人员的职责，资产领用有记载。在资产处置方面，我单位能按照行政事业单位国有资产管理实施办法的规定，履行相应的审批手续。四、政府性基金预算支出情况本单位未安排政府性基金预算支出。五、国有资本经营预算支出情况本单位未安排国有资本经营预算支出。六、社会保险基金预算支出情况本单位未安排社会保险基金预算支出。七、部门整体支出绩效情况（-）绩效目标设置情况主要为保障林业日常工作正常运转、提高工作效率，更好更快完成半年度、年度日常工作任务；做好天心区林业生态建设、保护及管理工作，确保全区森林资源的安全，建设生态天心。（二）绩效目标完成情况我站严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按预算要求严格执行管理。严格执行“三公经费”预算，运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。本单位以改进工作作风、规范行政行为，提高行政效能，广泛征求社会各界对林业在行政管理、服务等方面的意见和建议，认真查找突出问题，积极制定整改措施，认真加以整改，建立健全制度，努力解决群众反映的突出问题，全面提高部门行政管理和服务水平，为推动天心经济社会发展作出积极的贡献八、存在的主要问题及原因分析存在的主要问题：预算执行存在偏差。因部分工作是年中或年末，根据市和区里要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分经费，比如绩效考核奖励资金等不可预见经费的追加，无法纳入预算。九、下一步改进措施针对上述存在的问题及我部整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下:科学合理编制预算，严格执行预算；严格预算执行，提高资金使用效率；加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度；按区财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。十、其他绩效自评工作情况说明部门整体支出绩效自评99.75分，资产保管和使用情况扣0.25分，项目支出绩效自评99分，预算执行力扣1分。附件：L部门整体支出绩效评价基础数据表2.部门整体支出绩效自评表