部门单位整体支出绩效目标表.docx

单位：万元部门单位整体支出绩效目标表部门名称新疆农业科学院年度主要任务任务名称主要内容预算金额总额财政拨款其他资金保障部门正常运转，为部门业务开展有效提供支撑人员经费，公用经费等保障性支出16690.5416602.4288.12农业科技创新-应用基础研究前瞻性、基础性课题（自主选题）；青年人才课题；品种资源搜集及保存；农业科研基础性、辅助性工作。5326.76500.004826.76农业科技创新-应用技术研究推动全院科技资源，科技创新方向、成果、人才等要素向乡村振兴、农业绿色发展领域倾斜，围绕国家、自治区农业科技发展重大需求和优先发展领域，突出重点，加强合作，开展联合攻关，全方位提升科技创新能力。5111.35440.004671.35农业科技创新-现代农业科技创新按照自治区“稳粮、优棉、促畜、强果、兴特色”的总体要求，开展粮食作物新品种及配套栽培技术、植棉综合配套栽培技术、特色林果技术与装备配套技术、设施蔬菜装备建造技术、设施蔬菜优良品种集配套技术、特色作物优良品种及栽培技术等示范推广，多措并举，全力推进科技推广工作。2388.7759.402329.37（2020年度）综合事物管理实验室、试验站应急保障：实验室、试验站运转保障。农业科技规划、学术委员会、学术交流、智力引进；科技体制改革；科技项目管理及绩效评价。全院日常工作运转。5073.66699.004374.66创新条件支撑-平台和人才支撑实验室、工程技术中心及试验站建设；国家、区科技创新平台建设项目配套；农业科技网络、图书馆、科技信息数据库建设。人才引进与培养；人才激励；博士后1：作站。5082.741109.003973.74其他支出全院日常工作运转的其他支出656.70656.70金额合计40330.5219409.8220920.70目标L保障全院人员工资和院日常工作正常开展。年度总体目标目标2.立足自治区农业产业需求和问题导向，凝练科技创新方向，征集、遴选、组织一批具有基础性、战略性、关键性、引领性、带动性的重大科学技术选题。目标3.围绕“稳粮、优棉、强果、促畜、兴特色”和“绿色兴农、质量兴农”的目标，加强新品种、新产品、新技术、新标准的创新研究目标4.加强科研创新平台建设和管理。目标5.加强农业推广与技术服务年度绩效指 标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）完成指标数量指标人员经费保障（人）2058人发表学术论文 （篇）150-180 篇获得授权（项）IOT3 项培养技术骨干（人）223人农业技术培训（人）6万人以上申请植物保护新品种权数（个）4个以上新上国家、自治区重大项目（课题、任务）、国家自然基金数量（项）8-10项示范推广各类作物品种（系）数量（个）>80个新建或完善科研平台（个）>4个科技成果登记数量（项）10以上建设示范基地数量（个）15个发放技术宣传手册（册）1万以上质量指标培养研究生（完成率）80%综合事务完成率90%年度工作计划完成时限2020年12月31日时效指标基本支出（万元）16690.54万元成本指标农业科技创新12826.88万元综合事物管理5073.66万元创新条件支撑-平台和人才支撑5082.74万元农科院正常运转支出656.7万元农业技术有效带动农民脱贫率80%以上效益指标经济效益指标青年科技人员的积极性和创新思维有所提升社会效益指标农业科技成果应用持续提高长期可持续影响指标职工满意度(%)90%满意度指标满意度指标科研人员满意度(%)>85%项目合作单位满意度(%)80%