财政支出项目绩效评价报告.docx

财政支出项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价El完成结果评价项目名称：各文艺家协会代表会议项目单位：海南省文学艺术界联合会主管部门：海南省文学艺术界联合会评价时间：2013年1月1日至2013年12月31日组织方式：财政部门主管部门因项目单位评价机构：中介机构专家组因项目单位评价组评价单位（盖章）：上报时间:2014年5月29日项目绩效目标表项目名称：各文艺家协会代表会议指标类型绩效指标年初绩效目标调整后绩效目标（如有）绩效标准优（年初/调整后）良（年初/调整后）中（年初/调整后）差（年初/调整后）产出指标协会会员参会代表人数每个协会60人以上60人以E50-60人30-50人30人以下成效指标参加人员满意度95%90-95%85-90%80-85%80%以下效率指标经费使用情况节约10%10%以上8-10%5-8%5%以下注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报。项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位组联处主管部门省文联项目负责人张萍联系电话地址海口市国兴大道68号邮编570203项目类型经常性项目（*）一次性项目（）计划投资额（万元）23.4实际到位资金（万元）23.4实际使用情况（万元）16.93其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政市县财政其他其他二、绩效评伤指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5至IJ位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益86社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度88总分10010010098评价等次三、评价人员姓名职务/职称单位签字扈大荣主席省文联陈海东处长办公室周仕华副调研员办公室评价工作组组长（签字）:项目单位负责人（签字并盖章）:2014年5月29日海南省文学艺术界联合会关于各文艺家协会代表会议绩效自评的报告根据海南省财政厅海南省财政厅关于开展2013年预算项目绩效自评的通知（琼财绩2014226号）的要求，现将我单位各文艺家协会代表会议项目绩效自评工作报告下：一、项目概况（一）项目单位基本情况海南省文学艺术界联合会（简称海南省文联）是中共海南省委领导的，由全省性的文艺家协会、市县级以上文学艺术界联合会（简称市、县文联）组成的文学艺术界专业人民团体。内设办公室、组联处、艺研室三个处室。主要职能是:为省级各文艺家协会以及市、县文联及省级行业（产业）文联做好联络、协调、服务工作；组织召开省文联和各省级文艺家协会代表大会、全委会以及全省文联系统的工作会议；组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，组织召开全省文联系统的学术研讨会议；负责系统内全省性文艺奖项的评奖工作。（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围党中央近年高度重视文艺事业的发展，加强对文化产品的创作，大力弘扬民族优秀文化，传承和提升区域特色文化。以此为契机，本项目用于各文艺家协会召开及参加中国文联各文艺家协会代表会议，会议主要是总结一年工作成果，部署下年度工作任务，表彰先进工作集体。（三）项目绩效目标、绩效指标设定项目主要绩效目标是：一是项目的实施使参加会议代表人数占团体的会员60人以上；二是项目的实施将参会人员满意度达到95%；三是项目的实施使人均会议成本节约率10%o通过各文艺家协会代表会议加强与各协会会员、市县文联联络协调、服务工作，促进海南文联与全国各文艺家协会工作联动，学习先进省市文艺家协会经验，提高海南文艺服务人民力度。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金使用项目资金投入23.4万元，资金主要来源于财政。截止2012年12月底，项目总支出16.39万元，主要：会务费2.66万元、差旅费5.85万元、宣传广告费6万元、其他各项费用L88万元。我会在2013年严格按照中央“八项规定”要求，减少会议次数、会期、利用单位会议室开会，致使项目资金结余资金7.01万元。（二）项目资金管理严格执行省财政厅部门预算，项目经费由省国库支付局核算站统一管理，按照项目计划安排，根据实际工作情况开支，做到专款专用。三、项目实施项目组织实施主要由办公室。我会成立项目实施小组，由扈大荣任组长，项目组成员有陈海东、周仕华，负责项目的组织和实施。项目组织实施开始前，每年年初由各协会制定年度代表会议计划，会议计划包括会议时间、参加人数、会期，并做出会议预算报我会办公室通过，明确组织实施措施和策略，项目完成后，及时对项目的实施情况进行分析、总结，为更有效的指导今后的项目实施工作。四、项目绩效情况项目任务在2013年12月底前全面完成，全年各文艺家协会代表会议达到8次，参会会员人数达到预期目标。通过每年的各文艺家协会代表会议，加强与各协会理事与会员联系沟通，为充分发挥各文艺家协会的作用，广泛团结和有效引导各方面、各层次文艺人才，激发创作出更多符合时代和具有人民性的优秀作品。海南省文学艺术界联合会2014年5月16日