财政支出绩效目标申报表.docx

财政支出绩效目标申报表项目名称生态工程核查项目项目属性其他类延续项目项目起始时间2013项目结束时间2014主管部门国家林业历主管部门编码169项目实施单位国家林业局世界银行贷款项目管理中心项目负责人许传德联系电话项目资金申请（万元）资金总额：600财政拨款：600自有资金：事业收入：经营性收入：其他：其他：单位职能概述（300字以内）世行中心（速丰办）为国家林业局具有行政管理职能的事业单位，同时履行世行贷款项目管理和速生丰产用材林基地建设工程管理两大职能：归口管理世行、亚行、欧投行林业贷款项目,会同有关单位编制相关规划、可行性研究和评估报告、制定项目管理办法。组织褊制项目建设书和年度计划，组织项目实施、竣工验收及后评价,负货速丰林基地工程、全国木材战略储备生产基地建设、林业血防林工程、特殊林木后备资源培育项目的口常管理工作，参与年度计划的编制：金与拟定相关的方针、政策法规以及经济调节政策，并组织监督执行：组织相关年度检查和竣工验收：制定相关的管理办法并组织实施。项目概况（600字以内）为进步贯彻落实国务院领导、局党组重要指示精神，按照”加快木材基地建设,保障木材安全要求，结合全局型点工作安排，2013年生态核查主要任务足：组织实施全国木材战略储答基地建设，研究落实有关速丰林国家扶持政策,枳极推进林业血防工作.加强速生丰产林和特殊树种培育，组织实施工程面上造林及特殊树种培育项目，实施木材战略储备法地示范项日：开展造林质Itt及效益检查，举办技术人员和管理人员培训、考察以及专家咨询研讨,提高木材基地建设水平。项目立项情况项目立项的依据（220字以内）党中央、国务院对木材安全高度里视。国务院领导对国家发展改革委和国家林业局联合上报国务院的关于构建我国木材安全保障体系的报告做出重要批示，同意编制全国木材战略储备基地建设规划启动实施木材战略储备基地示范项目。国家发改委、财政部十分重视这一工作，给予了大力支持。国家林业局党组也把木材战略储备和示范项目建设作为©林业发展"十二五”规划的重要内容，要求从国家战略全局出发，进一步抓好工作落实。2013年，围绕全国木材战略储备基地、特殊林木和血防林建设，落实规划年度任务，继续开展木材战略储备基地示范项月建设。项目申报的可行性（220字以内）项目的主要工作思路：按照局工作亚点以及年度计划开展各项工作，保障重点。项目预算的合理性及可靠性分析：会议费等国家有标准的，按照国家标准执行.邮电费等国家无标准的，按照市场定价执行。项目预期社会效益与经济效益分析：展行政府行政管理职能.为木材战珞储备基地建设、速丰林工程发展和林业血防建设提供社会化服务。项目预期效益的持久性分析:通过建立完善的政策性体系，引导木材生产基地，速丰林工程造林键康发屣，达到工程规划的预期目标。项目申报的必要性（220字以内）申请生态工程核查管理项目，是为了保证完成2013年全国木材战略储备基地建设、速丰林工程管理,林业血防林建设等各项工作目标，最终是为了按期完成各规划中确定的总目标。项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间购买劳务支出2013.012013.12生态核查项目管理及检资费用2013.012013.12项目绩效目标长期目标年度目标项目总体目标：申请生态工程核查管理项目，是为了保证完成生态核查管理各项工作目标，最终是为了按期完成全国木材战略储备基地建设规划、林业血防工程"十二五"实施规划以及重点地区速生丰产用材林基地建设工程规划确定的总目标。项目年度目标：申请生态工程核查管理项目，是为了保证完成2013年生态核查管理各项工作日标，最终是为了按期完成全国木材战略储备基地建设规划、林业血防工程"十二五“实施规划以及重点地区速生丰产用材林基地建设工程规划确定的年度目标。长级指标I二级指标I指标内容指标值I备注期绩效指标产出指标数量指标核查与管理总面积7875万亩预计十二五期间完成营造林任务生态核杳面积78万亩按战的面积进行国家和省级核完成调查省份29个目前在现有规划范围内的29个省（区）、直辖市、森工集团调查成果报告数量40个十二五期间,包括国家和有关省区速丰林、林业血防及木材储备基地建设调研报告获取信息数量5000条通过信息平台及各省上报，获取生态核查完成情况质量指标任务完成合格率（%）90%质量检查中合格省区占全国的省区的比例成果优秀率（$）20%成果优秀的省份占全国省份的比例监测成果推广应用率（%）50%各项成果的应用情况时效指标各项核查任务完成的及时性及时核查调研报告及时成本指标核查任务所需资金总量8000万元以五年一个周期计算效益指标经济效益指标宏观监测结果对提高宏观经济决策的积极作用显著问卷调查提高科技水平较为明显同上社会效益指标生态核查与监测管理水平有所提高同上环境效益指标促进生态环境改善的作用较大同上可持续影响指标促进林业可持续发展的作用明显同上服务对象满意度指标主管部门满意度生态核查效果对制定措施的政策决策的支持度较庙社会满意度龙头企业、专业合作社、造林大户及国行林场对相关工作满意度85%年度级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数窗:指标核查与管理总面积1575万亩每年预计完成生态核查任务绩效指标生态核查面积15.8万亩按战的面积进行国家和省级核查I完成调杳省份29目前在现布规划范围内的2眨孑卷C区）、宜辖巾、森工集1斤1批注微软用户1：与长期目标相对应？调查成果报告数量8个每年可出报告,包括国家和有关省区速丰林、林业血防及木材储备基地建设调研报告获取信息数量IOoO条通过信息平台及各省上报,获取生态核查完成情况质量指标任务完成合格率（%）90%质量检查中合格省区占全国的省区的比例成果优秀率（%）20%成果优秀的省份占全国省份的比例监测成果推广应用率（%）35$各项成果的应用情况时效指标各项核查任务完成的及时性及时核查调研报告及时卜戊本指树_核查任务所需资金总800万1批注Iik软用户2:根据长期目标，年度应该是1600万元？51效益指标经济效益指标宏观监测结果对提高宏观经济决策的积极作用明显问卷调查与电话咨询提高科技水平有一定提高同上社会效益指标生态核查与监测管理水平有所提高同上环境效益指标促进生态环境改善的作用有作用同上可持续影响指标促进林业可持续发展的作用有作用同上服务对象满意度指标主管部门满意度生态核查效果对制定措施的政策决策的支持度满意社会满意质龙头企业、专业合作社、造林大户及国有林场对相关工作满意度85%其他说明的问题填报人：崔海鸥单位负责人:填报日期: