电视电话会议室租赁费项目绩效自评表.docx

电视电话会议室租赁费项目绩效自评表（2019年度）项目名称电视电话会议租赁费主管部门中方县政府办实施单1方县政府办项目资金（万元）年初预算数全年预算数（A）全年执行物分值执行率（R/A）得分年度资金总额33310100%10其中：当年财政拨款333上年结转资金其他资金一度体标年总目预期目标实际完成情况为保障电视电话会议的正常运转、保障全县政府公开和宣传县各项政策法规经济文化为保障电视电话会议的正常运转保障全县政府公开和宣传县各项政策法规经济文化绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标各项文秘知识、保密、电子政务专业人员培训保证全年4次以上100%100%IO9质量指标在协议期内保证全省视频会议系统设备及线路的统一性和唯一性100%100%98时效指标乙方必须在本协议生效之日起三个月内完成系统升级改造100%100%8成本指标安排工作经费3338效益指标（30分）经济效益指标无社会效益指标保证各项电视电话视频会议顺利开展100%100%10可持续影响指标辅助政府决策，提高政府协政能力，促进社会主义长期长期10满意度指指（io服务对象满意度指标群众涵意度100%100%100%10总分100注：L一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。2 .定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间IOO-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。3 .定量指标若为正向指标（即指标值为*）,则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）X该指标分值;若定量指标为反向指标（即指标值为*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）X该指标分值。4 .请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。电视电话视频会议项目支出绩效评价共性指标表一级指标二级指标三级指标一分值指标解释指标说明得分决策项目立项立项依据充分性4项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评价要点：项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。4立项程序规范性3项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求：事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。3效标绩目绩效目标合理性4项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）项目是否有绩效目标：项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。3决策效标绩目绩效指标明确性4依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。3一级指标二级指标三级指标一分值指标解释指标说明得分资金投入预算编制科学性3项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。评价要点：预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制：预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。3资金分配合理性3项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。评价要点：预算窗金分配依据是否充分：资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。3过程资金管理资金到位率3实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）XlOO%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。3预算执行率4项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%o实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。3一级指标二级指标三级指标一分值指标解释指标说明得分过程资金管理资金使用合规性4项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定：资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。4织施组实管理制度健全性4项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点：是否W制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。3制度执行有效性4项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价要点：是否窥守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。3产出产出数量实际完成率8项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%o实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。7一级指标二级指标三级指标一分值指标解释指标说明得分产出产出质量质量达标率8项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%o质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。4产出时效完成及时性8项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。8产出成本成本节约率8完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=（计划成本.实际成本）/计划成本x10（）%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。7效益项目效益实施效益20项目实施所产生的效益。项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。18满意度8社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。7总分10096注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。电视电话会议项目支出绩效评价报告一、基本情况（一）项目概况。根据怀政办201297总体要求，为保障电视电话会议的正常运转、保障全县政府公开和宣传县各项政策法规经济文化（-）项目绩效目标。保障全县政府公开和宣传县各项政策法规经济文化二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。此次评价的目的主要是看项目的目标有没有全面实现，范围包括决策，过程，产业，效益等四个大方面。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。（见附表说明）（S）绩效评价工作过程。此次评价经过严格程序，成立自评领导小组，结合自评与领导点评的方式，对评价表准进行逐一对照打分，上交领导小组组长进行综合点评，最终形成自评分。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）此次项目绩效评价等级自评为90分TOO分阶段为优。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。此次项目决策符合法律法规等相关政策，在申请、设立过程中符合相关要求，且有合理的绩效目标,资金分配均有相应的预算。（二）项目过程情况。整个项目资金的使用拨付均有完整的审批程序与手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,有单位的财务业务等管理制度。（S）项目产出情况。产出的质量达标率符合预期，能及时完成项目实施，成本节约率符合预期。（四）项目效益情况。达到了今年年度绩效目标，群众满意率100%O五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析存在的问题主要是人员管理需要加强。六、有关建议无七、其他需要说明的问题无附件：L项目支出绩效自评表2.项目支出绩效评价指标评分表