经营分析报告.pptx

汇报主题1、市场活动2、运营业绩分析3、招商业绩4、行政支持市场活动截止51周，活动支持实施落地2种形式，即商户促销活动和外展点售卡活动。商户促销活动目前28家商户参与，17家已开始售卖，7家正在准备中，4家未进行。外展点售卡活动于12.14日已开始执行，在宣传项目的同时，额外增加售卡收入0.3万元。云海酒店展点示例运营业绩分析第第50周销售比周销售比49周环比增长周环比增长24054元，增长率元，增长率40.5%。主要原因：主要原因：1、部分商户新增临时品项，销售较好，对销售有一定的提升作用。（岐味炸烤部分商户新增临时品项，销售较好，对销售有一定的提升作用。（岐味炸烤11月排名第月排名第4）2、第、第50周星期四、周六、周日均有旅行团来，有一定的消费贡献。周星期四、周六、周日均有旅行团来，有一定的消费贡献。3、部分商户进行促销活动，对销售的提升有一定的帮助。、部分商户进行促销活动，对销售的提升有一定的帮助。第50周销售分析运营业绩分析星期星期五 星期六星期日星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日合计任务达成率 按时间进度达成 按时间进度差额日期12.0112.0212.0312.0412.0512.0612.0712.0812.0912.1036.8%36.8%97.7%97.7%2602.342602.34销售目标 11700156751072560759000922512600117001567510725113100销售512.5274624.51172558.483243388414081718.58416.9内卡4350.4 2835.12806.16169.24466.88607.610220.4 12134.46768.1944367801.1微支1133.9 448510013.31 1994.11 1524.36 1527.51864.71 1457.533825.856453.39 34279.66K歌王0黄鹤楼 0合计5996.8 7594.113443.91 9335.31 6549.56 10967.1 12518.1114475.93 12001.95 17614.89 110497.66内销占比 72.5%37.3%20.9%66.1%68.2%78.5%81.6%83.8%56.4%53.6%61.4%运营业绩分析第50周销售分析从每日销售趋势来看，第50周是一个波动增长的，趋势线是良性的，需保持稳步增长。运营业绩分析从整体周销售走势来看，在第45周开始有一个震荡上升的趋势。趋势看来目前是良性的，但需要加大上升的幅度。运营业绩分析11月业态贡献分析从数据来看游娱（小火车）、旅游文玩商品类(丫头民间手工坊、关中聚宝行)增长幅度较大。休闲小吃和酒水饮料类下降较厉害（凤源酒馆、泰芒了）。运营业绩分析月份10月TOP11月TOP序号店名营业额店名销售101020101 365便利店 34752.9365便利店30486201020237 粉汤羊血25356.5羊血饸络19173.61301020238 龙门花甲 23285.33粉汤羊血17450.65401020223 麻花、椰果、大香肠22089.3岐味炸烤16414501020233 山楂坊 15126.7小火车13695.12601020208 羊血饸烙14219.94星月楼12998701020234 麻花羊肉 12100.4麻花、椰果、大香肠12512.63801020210 宫廷香酥小麻花 11118.3独一无二肉夹馍11767.1901020222 章鱼、芒嗨了、鱿鱼 10097.37龙门花甲9284.51001020209 凤源酒馆 9709.15关中手工铡面9200从11月商户销售排名来看：羊血饸饹、岐味炸烤、小火车、星月楼销售增长较好。销售下降较明显的商户为：龙门花甲、山楂坊、麻花羊肉。运营业绩分析行动措施招商业绩首发区域首发区域意向商户意向商户已签约已签约未签约未签约目标计划目标计划签约率签约率客户储备率客户储备率内街框架合计行政支持1、各人员岗位职责梳理，明确工作范围，挖掘个人潜力。2、12月工作计划量化分解，数字化考核。3、监督执行5S管理，营造舒适、整洁、卫生的办公环境。4、落实执行每周学习培训，提高员工业务能力及专业素养。5、贯彻执行固定资产管理制度、考勤管理制度、车辆管理制度，会议管理制度。6、开展问题对话会，倡导人文关怀，增强团队凝聚力。