相关方管理控制程序.docx

EHS标准程序STANDARDPROCEDUREOFEHS题目：相关方管理控制程序文件编号:EHS-A25-01部门：EHS管理部起草人日期部门审阅日期EHS审核日期批准人日期执行日期分发部门生产副总、EHS管理部、供应部、培训部、质量部、保卫科、行政科、工程部、制造部、研究所、生产技术部、生产车间等相关部门和车间警告：相关责任部门和责任人务必于执行之日前完成本程序的培训变更记载文件编号/版本变更内容执行日期EHS-A25-00EHS-A25-01初次起草根据安全生产标准化对相关方的要求进行了修订2010.09.25一、目的为了加强公司相关方安全管理，从严控制相关方作业风险，明确公司内部监管部门职责，规范相关方作业流程，防止管理缺失引发安全事故或被动造成公司负面影响，特制定本管理控制程序。二、范围本程序适用于与公司的安全绩效相关联或受其影响的团体和个人。具体范围包括：承包商、供应商、其他外来人员。三、术语和定义3.1 承包商：在公司的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向公司提供服务的个人或团体。具体指承担工程项目建设任务的单位，包括工程总承包单位、施工总承包单位（以下统称总承包单位），以及设计、监理公司等单位。3.2 供应商：指为公司提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。包括制造商、经销商和其他中间商。3.3 其他外来人员：主要指外来实习人员、外来培训人员、业务服务办事人员、政府机构相关人员、参观学习人员、外来检查指导人员等。四、职责4.1 相关方联系部门职责4.1.1 负责组织EHS管理部和相关部门负责人参与相关方资质审查，以及相关方安全资格确认。重要供应商须通过EHS审计，确认合格供应商，报分管负责人审批。4.1.2 根据相关方管理需求，收集相关方相关资质（营业执照、资格证书、特种作业人员证书、人身意外保险或工伤保险清单等）。4.1.3 与外来施工单位签订合同和安全协议、施工安全承诺书和保密协议。4.1.4 及时组织开展安全教育培训工作，并对培训效果实施评估，建立培训档案，并及时报培训管理部与EHS管理部备案。4.2 保卫科职费4.2.1 负责相关方人员进行进厂前劳动纪律、治安保卫方面的安全告知；422应按照公司规章制度相关规定，发放贵宾证，检查承包商施工人员进厂许可证；并负责外来人员治安监督管理；4.2.3 对违反公司劳动纪律和厂规厂纪行为的有权提出整改意见，必要时有权行使处罚权。4.3 质量部职责4.3.1 参与供应商资质审查，组织重要供应商的质量审计；432批准合格供应商名录，并按规范进行年度评审，合格供方管理等工作。4.4 EHS管理部职责4.4.1 参与相关方资质审查，对重要项目负责相关方EHS审计；4.4.2 对承包商人员进行公司级安全教育，经公司级和车间级安全教育培训合格后，发放承包商施工人员进厂许可证；4.4.3 负责供应商、其他外来人员的监督检查工作。对违反公司安全生产管理制度的行为，有权行使处罚权。4.5 培训管理部职责4.5.1 承包商人员经公司级和车间级安全教育培训并合格后，由培训部盖章确认；4.5.2 妥善保管相关方安全教育培训档案。4.6 相关方接待部门负责人职责4.6.1 .相关方接待部门负责人对所接待的外来人员安全管理负责，做好本部门（车间）安全教育培训和信息沟通工作；4.6.2 及时整理各类工艺技术和商业机密等相关的保密资料和材料，以防工艺技术和商业机密泄露。4.7 相关方职责4.7.1 必须遵守本公司各项规章制度和协议书相关要求；4.7.2 接受本公司安全生产教育培训，遵守本公司厂规厂纪。五、程序5.1 资格审查5.1.1 承包商联系部门组织EHS管理部、工程部、培训部、供应部、行政科、施工需求部门负责人对相关资质进行审查，重要相关方须通过EHS审计，确认合格相关方，报分管负责人及以上领导审批。5.1.2 承包商联系部门代表公司与施工单位签订合同和安全协议、施工安全承诺书和保密协议。5.1.3 供应部收集齐全供应商资料，报制造部、EHS管理部、质量部进行评价、审定，生产技术部和研究所负责小试研究，各部门将评审结论填写到“合格供应商评审意见表”中后，交由质量管理负责人批准，确定合格供应商。5.1.4 保卫科需对其它外来人员信息进行登记，发放贵宾证。5.2 安全教育培训5.2.1 承包商联系部门应及时组织承包商开展安全教育培训工作，并对培训效果实施评估。公司各相关部门应根据职责分工不同，配合承包商联系部门对外来人员进行安全教育培训，并及时报培训部和EHS管理部存档。5.2.2 各联系部门应做好供应商、其他外来人员安全教育培训档案，并及时报培训部和EHS管理部存档。5.3 相关方进入厂区安全管理5.3.1 施工准备：5.3.1.1 施工方案制定内容应包括：项目概况、施工项目组织机构、风险评估、安全技术措施，应急预案、工器具准备、防护用品准备等。531.2承包商自带或外租的设备、设施应确保性能完好。大型机械设备应当具备产品合格证、产品使用说明。手持电动工具应满足安全使用要求，并做好机械设备维护保养。5.3.1.3承包商应根据工程项目规模和特性应指定项目负责人及项目安全员，明确安全管理职责，在施工准备阶段应对各项安全措施落实情况进行检查确认。5.3.2施工过程：532.1外来人员进入公司时，保卫科应按照公司相关规定，发放贵宾证。对进出公司外来施工人员进行治安监督检查。5.3.2.2外来人员车辆管理按公司车辆管理相关规定执行。5.323 外来人员进入公司后，必须遵守公司相关安全管理制度。承包商按照作业需求，在规定范围内从事施工作业，必要时应对作业区域进行有效隔离。施工过程中严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。5.324 施工现场应根据需要设置相关的安全标志，夜间应悬挂红灯示警。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料设备以及消防器材等。5.325 .5承包商应对作业现场采取有效的安全防护措施，确保安全技术防护措施符合安全防护和建设工程安全标准。5.326 涉及动火作业、进入受限空间作业、高处作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业等特殊作业，严格按特殊作业控制程序执行。5.327 承包商作业人员发生变动时，应及时通知公司相关部门，重新进行人员资质审查，并进行培训发证。5.328 公司一旦发生紧急事件时，应按照公司应急救援管理程序，迅速有效地将人员疏散到安全地点。5.329 施工结束：5.3.1 由相关方提出验收申请，公司相关职能部门人员进行验收确认。5.3.2 做好现场拆除、清理、恢复和交接等相关工作。其他外来人员由接待部门在会客单上签字，人员离厂时交保卫人员；外来运输车辆由保卫科进行物资检查后放行。六、相关文件承包商管理细则物资分类和供应商的管理外来人员管理细则特殊作业控制程序七、以下空白