环境职业健康安全不符合、纠正预防管理规定.docx

KCS-2F-00-011环安卫类规定第版第1页共3页环境职业健康安全不符合、纠正预防管理规定1.目的：为对生产活动过程中的不符合规定事项采取有效的纠正预防和改进措施，实现体系的持续改进，特制订本规定。2 适用范围:使用于纠正预防和改进措施的制订、实施与验证。3 .权责：3-1环安管理者代表：对所有纠正和预防措施的控制。32总经理环安组：负责监督检查各课的环境、职业健康安全事项的执行情况。3-3各课：负责对不符合事项的原因分析和纠正预防措施的制订与实施。4 .定义：4-1不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。4-2预防措施：为消除潜在不符合原因所采取的措施。4-3纠正措施：为消除已发现的不符合原因采取的措施。5 .作业内容，5-1不符合的来源5-1-1不符合来源于：(1)与环境、职业健康安全管理体系要求不符合：如违反有关程序和操作规程，其它不符合方针、目标、指针或体系文件要求的情况，合规性评价中发现的违反环境、职业健康安全卫生法律法规及其它要求；(2)活动、产品、环境出现重大问题，造成重大危险源、重大环境污染事故，或超出公司规定的标准；(3)相关方的投诉或相关方信息反馈；(4)内部体系审核报告；5-1-2不符合的分类(1) 一般不符合：对满足环境、职业健康安全管理体系或体系文件要求而言，是轻微的问题，不影响体系的运行。包括一般原材料装卸、储存中的泄露。建大橡胶(中国)有限司(2)严重不符合：多次重复发生，而又未采取有效的纠正措施加以纠正；体系运行后仍然造成了严重的环境、职业健康安全危害，说明体系未能对重要环境因素、重大危险源进行有效的控制。包括危险化学品的泄露；废水、噪声、废气、粉尘的超标排放等严重不符合法律法规要求的事项。5-2不符合的应急处理5-2-1一般不符合的应急处理：(1)公司内不发生一般不符合事项的，采取口头纠正和辅导，或以内部安全卫生整改通知单(白单的形式要求进行整改。(2)相关方提出的一般不符合事项的，以相关方环安卫信息交流、协商处理表的形式，要求相关责任单位予以整改。(3)在内部审核中提出的一般不符合事项的，由审核组发出环安2不存合、预防纠正措施报告,记录不符合事实，由相应的责任部门进行原因分析，并制订纠正措施。(4)一般原材料装卸、储存中的泄露处理办法见【原材料仓库管理规定】(KCS-2J-00-012)5-2-2严重不符合的应急处理：(1)在公司内发生严重不符合后，要积极采取补救措施，以减少或消除不良影响，和以内部安全卫生整改通知单(黄单)、内部安全卫生整改通知单(红单的形式要求责任部门查明发生原因，并进行限期整改，必要时可对【合规性评价管理规定】(KCS-2F-00-008)中不符合项列出环安卫目标、指针、方案来进行整改。(2)相关方提出的严重不符合事项的，以相关方环安卫信息交流、协商处理表的形式，要求相关责任单位予以整改。废水的超标排放处理办法见废气的超标排放处理办法见 噪声的超标排放处理办法见 粉尘的超标排放处理办法见(3)在内部管理评审中提出的严重不符合事项的，由审核组发出环安卫不符合、纠正预防措施报告,记录不符合事实，由相应的责任部门进行原因分析，并制订纠正措施。【废水处理管理规定】(KCS-2F-00-102)；【废气管理规定】(KCS-2F-00-103)；【噪声管理规定】(KCS-2F-00-104)；【粉尘作业场所管理规定】(KCS-2F-00-042)；危险化学品的泄露处理办法见【危险化学品管理规定】(KCS-2F-00-038)；5-3预防措施531总经理室环安组对公司进行不定期安全卫生检查，在检查过程中对发现的潜在重大危险源及重大环境因素立即通知相关单位予以采取预防措施，防止事故的发生。6.相关文件：6-1危险化学品管理规定62粉尘作业场所管理规定6-3废水处理管理规定6-4废气管理规定65噪声管理规定6-6原材料仓库管理规定KCS-2F-00-038KCS-2F-00-042KCS-2F-00-102KCS-2F-00-103KCS-2F-00-104KCS-2J-00-0127.相关表单:7-1环安卫不符合、纠正预防措施报告72相关方环安卫信息交流、协商处理表73内部安全卫生整改通知单（白单）7-4内部安全卫生整改通知单（黄单）7-5内部安全卫生整改通知单（红单）2F00011.12F00026.12F00010.22F00010.32F00010.48,相关附件：无。9,制修废履历制修人01.雷雄兵制修日2013.06.01生效日2013.06.01