第四部分2021年度部门绩效评价情况.docx

第四部分2021年度部门绩效评价情况一、部门整体绩效评价报告无二、项目支出绩效评价报告无三、项目支出绩效自评表1 .石刻馆安保人员社会化用工项目项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称石刻馆安保人员社会化用工项目主管部门北京市文物局实施单位北京石刻博物馆项目负责人徐士泽联系电话项目资金（万元）年初预算数（A）全年预算数（B）全年执行数（C）分值（10分）执行率（C/B）得分年度资金总额：145.440000145.440000145.44000010100.00%10.00其中：当年财政拨款145.440000145.440000145.440000100.00%上年结转资金-其他资金-年度总体目标预期目标实际完成情况项目期目标：2021年：年度目标：建立一支统一管理、专业化的安保力量，较好的发挥“人防”的核心作用，使用人防、技防及物防三者有机的结合起来，充分发挥安全设施的防范效能，消除我馆安保力量不足的安全隐患，及时发挥处置各类突发安全事故，提升我馆的安全保卫工作水平，有效保障文物安全，为我馆开放提供一个良好的管理秩序。建立了一支统一管理、专业化的安保力量，较好的发挥“人防”的核心作用，使用人防、技防及物防三者有机的结合起来，充分发挥安全设施的防范效能，消除我馆安保力量不足的安全隐患，及时发挥处置各类突发安全事故，提升我馆的安全保卫工作水平,有效保障文物安全，为我馆开放提供一个良好的管理秩序。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标安检岗人员3人355出入口警戒人员4人4人55监控室值机人员8人8人55巡逻处突人员88人55质量指标馆内安全事故。起。起10IO未及时处理突发事件0起。起1010馆内人员人身安全和文物安全事故0起。起1010时效指标2021年1月-12月2021年1月T2月3月前完成招投标、合同卷订工作完成、3月15日前完成一季度拨款、4月15日前完成2季度拨款、7月15日完成三季度拨款、10月153022.5I、一季度、二季度拨款稍晚于合同规定时间。2、指标设置过于笼统，未按照年初计划设置指标。改进措施：1、提前通知保安公司开具发票，及时按规定进行支付审批，按时支付保安经费。2、根据年初工作进度安排、资金支付进度合理设置时效指标。日完成四季度拨款成本指标预算总控制数145.44万元145.44万元1010总分：IOO92.502 .石刻馆网站运行维护项目项目支出绩效自评表项目名称石刻馆网站运行维护项目主管部门北京市文物局实施单位北京石刻艺术博物馆项目负责人吴东联系电话项目资金（万元）年初预算数（A）全年预算数（B）全年执行数（C）分值（10分）执行率（C/B）得分年度资金总额：12.00000012.00000012.00000010100.00%10其中：当年财政拨款12.00000012.00000012.000000100.00%上年结转资金-一其他资金-（2021年度）年度总体预期目标实际完成情况目标项目期目标：2020年度目标：解决馆内没有专业网站管理人员及必要的硬件存放空间，解决网站软硬件的日常运行维护。杜绝出现宕机事故，网站不能访问率控制在0.01%以下，把控内容关不出现不良政治言论，评论。2021年全年网站出现2次不能访问的问题,经对服务器后台进行优化问题解决。其它项都完年前的预期目标。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标网址资源占用独立公网IP地址3个独立公网IP地址3个10102U机位占用标准机位3个标准机位3个55质量指标网站安全没有出现宕机事故达到预期效果55网站访问网站不能访问率控制在0.01%以下-2.0%50出现不能访问2次，对后台进行优化网站内容没有出现不良政治言论达到预期效果55时效指标项目完成时间2021年10月2021年10月1010成本指标费用概算12万元12万元22技术人员费3.6万元3.6万元22网址资源占用费0.9万元0.9万元22带宽占用费2.1万元2.1万元22机位占用费2.4万元2.4万元11后台技术服务3万元3万元11效果指标社会效益指标社会效益促进公共文化传播促进了公共文化传播3027相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料满意度指标服务对象满意度指标网站受众满意90%90%108未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作总分：100903 .北京真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）预防性保护项目项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称北京真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）预防性保护项目主管部门北京市文物局实施单位北京石刻艺术博物馆项目负责人贾瑞宏联系电话项目资金（万元）年初预算数（A）全年预算数（B）全年执行数（C）分值（10分）执行率（C/B）得分年度资金总额：145.000000145.000000144.3500001099.55%9.95其中：当年财政拨款145.000000145.000000144.35000099.55%上年结转资金-一一-其他资金-一一一-年度总体目标预期目标实际完成情况实现对真觉寺金刚宝座本体病害科学量化分析，并深入研究各病害风险发育机理与变化规律，评估主要病害对文物的危害性，建立科学、量化的认知，最终为金刚宝座本体病害风险的治理、文物保护提供科学依据。通过对真觉寺金刚宝座本体病害全面的科学量化信息采集与分析，评估出了主要病害对金刚宝座的危害性，为金刚宝座本体病害风险的治理、文物保护提供科学依据。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标病害调查开展金刚宝座全面调查工作1次完成金刚宝座全面调查工作1次1212病害检测完成金刚宝座病害全面勘察工作1次完成金刚宝座病害全面勘察工作1次1212质量指标检测报告、数据结果质量病害调查、勘察结果通过专家验收2021年11月底完成五位专家验收工作1010时效指标项目方案制定2021年1月-3月项目实施方案于5月完成21财政经费3月到馆，立即组织招投标工作，项目实施方案于5月完成。项目实施2021年4月-7月项目于6月开始实施21由于经费、招标工作原因，项目于6月开始实施。项目结项2021年12月项目于2021年11底结项22成本指标项目预算总控制数145万元项目总支出144.35万元1010效益指标社会效益指标社会效益做好文物建筑预防性保护示范工作。做好文物建筑预防性保护示范工作。1512基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。可持续影响指标可持续影响采用预防性保护的理念完成真觉寺（五塔寺塔）预防性保护基础工作，最终为金刚宝座本体病害风险的治理、文物保护提供科学依据。为金刚宝座本体病害风险的治理、文物保护提供科学依据。1512基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进-步提升。满意度指标服务对象满意度指标管理使用单位满意度100%100%108满意度调查样本量偏低、针对性不足，下一步将加强满意度调查工作，强化针对性，加大分析力度。总分：10089.954.北京地区露天、半露天石质文物保存环境与病害调查课题（第二期）项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称北京地区露天、半露天石质文物保存环境与病害调查课题（第二期）主管部门北京市文物局实施单位北京石刻博物馆项目负责人石奕联系电话项目资金（万元）年初预算数（A）全年预算数（B）全年执行数（C）分值（10分）执行率（C/B）得分年度资金总额：24.80000024.79956421.1461951085.27%8.50其中：当年财政拨款24.80000024.79956421.14619585.27%上年结转资金-一-其他资金一一-年度总体目标预期目标实际完成情况年度目标：2021年完成“北京地区露天、半露天石质文物保存环境与病害调查(第二期：门头沟、石景山)”课题，通过对北京市露天、半露天石质文物的全面调查，为北京地区的石质文物开展修复、预防性保护及建立石质文物现状数据库提供科学依据。在合理使用预算范围内，已完成课题申报的门头沟地区8处、石景山地区7处石质文物调查全部内容，形成结题报告，并通过专家验收。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标完成门头沟地区文物病害调杳数量完成门头沟地区8处石质文物调查工作己完成门头沟地区8处石质文物调查工作7.57.5完成石景山地区文物病害调查数量完成石景山地区7处石质文物调查工作已完成石景山地区7处石质文物调查工作7.57.5质量指标课题验收通过率通过专家验收己通过专家验收1515时效指标项目方案制定时间2021年1月-3月2021年2月26日完成项目方案制定33项目实施时间2021年3月-11月2021年11月15日已完成全部成果33结题时间2021年12月2021年11月25日已召开项目结题专家研讨会44成本指标项目预算总控制数24.8万元21.1461