建设单位质量安全管理行为评分表.docx

检查项分值检查内容及扣分标准评定细则管理人员配备201 .工程技术人员占管理人员总数比例和具有高、中级以上专业技术职称的人员占工程技术人员比例均不低于70%不扣分，比例小于70%时每少1%扣0.5分。2 .机构负责人和技术负责人不符合要求扣3分/人，未设相应职位的，等同于条件不符合扣分。3 .未建立专职安全管理部门，扣5分。责任未落实或不明确，扣2分。未签订责任书，每份扣2分，责任书签订不规范，扣1分/项。人员配备符合关于进一步加强公路项目建设单位管理的若干意见（交公路发2011438号）对建设单位管理人员资格条件的最低要求。L检查建设单位人员表，计算工程技术人员及中级以上职称人员数量。2 .检查总经理及总工资质文件。3 .查文件，台帐,共抽查10份，涉及各层级。单位主要领导和分管领导、各部门安全责任明确，明确归口部门和责任人。内部层层签订安全责任书。质量安全管理目标、制度15L质量目标不明确扣2分；质量管理制度内容与项目实际情况不对应，缺乏针对性时，扣2分；质量制度建立或发布不及时，扣5分；质量管理制度未汇编装订成册时，扣2分。2 .安全生产责任制度，检查及隐患排查整改、事故报告、应急管理、“平安工地”建设、安全奖惩、安全经费管理等制度齐全，少一项，扣3分；制度未行文发布，扣3分；安全管理制度未汇编装订成册时，扣2分。3 .认真执行国家、行业及上级有关工程安全管理工作要求，认真执行本单位的制度及要求，执行过程中走过场、形式化，存在明显问题的，扣3分。目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位。1 .检查质量管理手册，制度汇编等。2 .查文件、资料及会议记录等。制度出现其他项目名称（即抄袭其他项目而连项目都不修改）的，每项扣3分。施工、监理合同段扣分标准相同。施工、监理、试验检测中心重要人员调整批复15主要人员未批复时，扣2分/合同段；批复不同意意见后，未按时完成替换手续扣1分/合同段（最多扣5分）；试用期满后没有发出审查批复意见的扣1分/合同段（最多扣5分）；批复的主要人员中，若有人员资质低于投标承诺的扣2分/合同段。检查已经开工三个月的所有施工单位及监理单位人员申报及批复。批复不同意意见后完成替换手续的期限为3个月。人员资质按不低于招标文件要求进行控制。检查项分值检查内容及扣分标准评定细则分包管理5L制度不健全，扣3分。2 .每季度对劳务合作情况开展检查，季度检查工作未开展，扣1分/次。3 .无公路工程分包人管理台账时，扣2分，未按季度上报给上级管理部门，扣1分/次。4 .分包合同无审核、备案，扣1分/份。L检查分包管理制度。2 .检查最近1年的季度检查记录。3 .检查台帐。4 .检查最近5份安全管理15L未按要求组织开展桥梁、隧道、高边坡等工程施工安全风险评估，每项扣1分。极高风险的施工作业未按要求组织专家论证，扣2分/项。未组织其它风险评估工作的，扣0.5分/处。2 .没有按照工程项目开工前安全生产条件核查表规定内容进行复核性审查，扣2分。3 .未执行事故快报或瞒报迟报事故，扣2分；未执行月报制度，扣1分；发生事故未按“四不放过”原则进行处理，扣2分；未建立事故管理档案，扣1分。4 .未编制应急预案，扣2分。预案针对性差、演练不及时，扣1分；演练次数少扣1分/次。5 .未按计划开展安全检查及隐患排查工作，扣3分；检查没有记录，不闭合，扣1分/处；对重大安全隐患未能按要求采取措施进行处理，扣2分/处；特殊时段安全检查没有工作安排，值守不到位，扣2分；没有检查、落实记录，扣1分/次；下发的整改报告未在规定时限内回复，扣1分/次。L查资料、评估报告，每项抽12份。关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知（交质监发（2011）217号），交通运输部关于发布高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估指甫（试行）的通知（交安监发（2015）266号）2 .查发文、台账。3 .查台账及资料。4 .查文件、记录。5 .查台帐、文件。质量管理151 .没有按质量管理制度开展相关检查扣5分；检查频率不足扣2分/次。2 .检查发现的问题处理不及时、不彻底扣3分。整改费料不闭合扣5分。3 .对照管理制度，当质量管理过程中出现应罚未罚的问题时，扣5分。4 .监理与试验检测中心工作协调性差，出现现场检测工作开展不及时，检测不合格结果处理不及时、不到位时，扣3分。L对照质量管理制度，检查最近半年的建设单位质量发文资料。2.查相关单位的回复。查台账。4.根据试验检测中心的检查情况酌情处理。检查项分值检查内容及扣分标准评定细则上级单位检查整改落实情况8L对政府主管部门或质量监督机构检查发文（包括安全检查意见）的反馈意见不完整、不及时扣2分/次。2.项目公司上级单位检查发文的反馈意见不到位、不及时扣1分/次。1 .检查周期内监督发文及反馈意见。质量方面的业主反馈意见在一个半月内为到位（收文之日起计算）；安全检查发文的业主反馈意见在20天内为到位。2 .查文件，查回复资料。上级主管部门布置的专项活动开展情况71 .缺少专项活动实施方案扣2分/项。2 .主要人员不清楚专项活动关于建设项目的主要考核内容，扣2分。3 .活动开展情况未严格执行方案要求的扣1分/项。本项活动指“五赛五比”及“平安工地”。查文件、资料及记录。.1 .检查“五赛五比”、“平安工地”活动方案。2 .询问3名工程管理人员有关“五赛五比”内容。3 .检查最近1年活动开展的相关记录。其中，“平安工地”建设要求应落实到建设单位、监理单位及施工单位工程管理人员。4 .按照“平安工地”考核评价要求定期开展自我考核评价。考核评价资料真实、准确。自我考核评价走过场或不及时的，扣1分。考核评价资料欠真实、准确，扣0.5分。考核评价原始记录与评价表内容不一致，或考核评价发现问题未整改闭合，扣0.5分。