内部审核检查表（市场商务部）.docx

内部审核检查表（市场商务部）受审单位:受审核部门言襄部内审员审核日期IJjStJ,主要内容标准条款现场记录1、是否有明确的职责及权限？是否配备了相应的人员？是否有培训计划并保留培训记录？2、是否有市场调查和营销管理制度？是否根据公司相关制度流程实施？是否按规定召开市场商务专题会？3、是否有明确有效的营销策划及考核？是否建立投标台帐？是否有标书评审制度？是否对顾客要求、隐含的必须要求、适用产品的法律法规要求、交付要求、交付后要求等进行确认？是否对产品要求、有疑义的订单、单位的提供能力等进行评审？是否对客户提出产品要求的变更及时进行并通知到相关人员？是否保留相应的记录？4、是否建立客户关系管理制度？是否对客户的要求进行满足？是否对客户的反馈进行答复？是否对顾客的赞扬、索赔、损失分析进行监测？是否对顾客财产（实物、知识产权、客户信息等）进行保护？是否有承包合同谈判策划及谈判记录？是否有相应的谈记录？合同中是否有明确的质量要求、保修要求、不合格处置规则等内容？是否建立合同变更及索赔的管理制度？5、是否牵头对新开工项目进行了商务策划？是否按期编制各项商务及成本管理资料，资料是否真实、完整,有关责任人签字齐全？资料是否装订成册，归档是否做到及时、保密？6、是否对分包商进行能力评价?是否有合格分包商名录?是否与分包商签订合同?是否向分包商进行交底？是否定期组织对在册的分包商进行考核及评价?是否对不合格的分包商及时进行清退?是否保留以上相应记录？7、是否建立客户关系管理制度？是否对客户的要求进行满足？是否对客户的反馈进行答复？是否对顾客的赞扬、索赔、损失分析进行监测？是否对顾客财产（实物、知识产权、客户信息等）进行保护？是否有承包合同谈判策划及谈判记录？是否有相应的谈记录？合同中是否有明确的质量要求、保修要求、不合格处置规则等内容？是否建立合同变更及索赔的管理制度？8、是否牵头对新开工项目进行了商务策划？是否按期编制各项商务及成本管理资料，资料是否真实、完整，有关责任人签字齐全？资料是否装订成册，归档是否做到及时、保密？9、是否对分包商进行能力评价?是否有合格分包商名录?是否与分包商签订合同？是否向分包商进行交底？是否定期组织对在册的分包商进行考核及评价?是否对不合格的分包商及时进行清退?是否保留以上相应记录？10、是否建立招、投标管理制度？是否建立台帐并定期更新？11、是否在招、投标文件中明确安全与环境目标、指标要求？12、是否在项目合同中明确安全与环境目标、指标？13、是否在项目成本中明确安全与环境的投入？项目实施过程中是否建立安全与环境投入费用的台账？