L3.2-QHSE-P053-OC 绩效监视与测量管理规定.docx

文件所有人：主管安全副总经理文件责任人：作业安全环保部经理文件隶属于：L3.I-QHSE-MOi-OC质量健康安全环保手册版木号日期说明准备审查批准3.02021年7月31日改版编写小组卜继勇赵景芳1 介绍11.1 目的11.2 适用范围21.3 法律、法规及相关要求21.4 定义和缩略语21.5 意见反馈22 职责22.1 主管安全副总经理22.2 人力资源部22.3 3作业安全环保部22.4 直属单位23 管理要求34 附则55 相关文件56 记录表格57 附件51 介绍1.1 目的策划监视、测量、分析和评价的对象、方法和时机，以确保监视、测量、分析和评价活动的有效性。1.2 适用范围事业部本部各部门及各直属单位。1.3 法律、法规及相关要求质量管理体系要求IS09001:2015石油天然气行业服务组织质量管理体系规范APISpecQ2:2011环境管理体系要求及使用指南ISO14001:2015职业健康安全管理体系要求及使用指南ISO45001:20181.4 定义和缩略语无1.5 意见反馈事业部鼓励文件使用者反馈有关本文件的意见和建议，使本文件能够得到持续的改进和更新；相关意见和建议可以直接反馈给文件所有人或文件负责人。2 职责2.1 主管安全副总经理1）负责批准事业部的QHSE考核方案；2）负责指导QHSE管理体系运行的绩效监视和测量工作，向总经理报告并提出资源提供要求。2.2 人力资源部负责QHSE考核结果的应用。2.3 作业安全环保部1）负责组织制定事业部的QHSE考核指标、考核方案并实施；2）负责组织事业部QHSE管理体系的检查、监督工作；3）负责编写并审核绩效监视和测量结果报告及纠正预防措施报告，并验证纠正预防措施的落实情况。2.4 直属单位D负责向员工传达事业部QHSE管理目标和本单位的控制指标；2）负责组织制定并实施本单位的QHSE关键绩效指标、激励和考核计划；3）制定本单位QHSE管理方案，并组织实施QHSE管理方面的自检自查工作，监督作业现场严格执行QHSE管理体系。3 管理要求3.1 监视与测的内容3.1.1 绩效监视与测量的内容包含但不限于：1） QHSE目标、指标和QHSE管理方案的完成情况；2）新技术应用和重点作业情况；3）产品和服务的符合性；4）标识和可追溯性；5）外部供方的绩效；6）关键绩效指标；7）顾客满意情况；8） QHSE管理文件的充分性、有效性和适宜性；9）法律法规和相关要求的符合性；10）职业健康绩效；11）环境保护绩效；12）安保绩效；13）人员出行、交通运输；14）资源的配置情况；15）危险化学品管理；16）事故/事件的报告和处理情况；17）不符合报告和纠正措施的验证情况。3.2 绩效监视和测方法1. 2.1以目标责任书的目标和指标为基准，分关键绩效指标考核、日常管理考核和监督检查三种形式。3. 2.2事业部依据公司年度QHSE考核方案制定事业部年度QHSE考核方案，并对各直属单位进行关键绩效指标和日常QHSE管理考核。4. 2.3公司、分公司和事业部监督各单位QHSE体系运行，定期或者不定期对运行情况进行检查。3.3 绩效监视与测的频率3.3.1关键绩效考核1）事业部对各直属单位进行年度考核；2）事业部对本部各部门进行年度测评；3）事业部对各直属单位负责人进行年度考核；4）事业部直属单位对本单位员工进行年度考核和日常考核。3.3.2各直属单位每月进行一次安全自检自查，由本单位专职或兼职安全管理人员负责组织实施。3. 3.3作业安全环保部根据以下情况进行不定期检查和专项安全检查：1）体系运行的情况在局部出现较多问题时；2）发生重大质量、健康、安全或环境责任事故时；3）长假前、换季前；4）上级指示要求开展综合性或专项安全检查时；5）不符合法律法规要求且影响较为严重或涉及面较广时。3.3.4不定期检查和专项安全检查的检查组由主管安全副总经理指定，必要时，主管安全副总经理应亲自参加。3.3.5检查结束后，作业安全环保部负责编制检查报告，报主管安全副总经理审批。3.3.6各单位负责配合集团公司、公司、事业部等有关QHSE管理体系方面的检查。3. 3.7各单位负责配合各级政府相关部门开展的有关QHSE管理体系方面的检查。3.4 监视与测结果的分析与评价1. 4.1事业部应对绩效监视和测量活动中获取的数据和信息进行分析和评价，分析和评价结果用于确定管理体系的有效性、符合性及适宜性，分析和评价结果应形成书面报告，并作为管理评审输入内容。3. 4.2管理体系绩效监视和测量数据的收集和分析按照L3.2-QHSE-P054-0C数据分析管理规定实施。4. 4.3事业部应监视客户的需求和期望，测量顾客满意度。顾客满意的监视、测量和分析按照L3.2-QHSE-P05L0C顾客满意管理规定实施。3.5 保持监视与测记录3.5.1本部各部门和各直属单位应保持本部门和本单位绩效监视与测量记录。3.5.2记录采取工作笔记、目标考核、工作总结、情况汇报、检查记录等形式。3.5.3各职能部门和直属单位应确保其监测与测量计划与记录相对应。3.5.4绩效监视和测量各项记录按照L3.2-QHSE-P017-0C文件和记录管理规定中记录保存要求实施。3.6奖励与处罚3.6.1对取得优秀业绩的单位和员工予以表扬和奖励；对造成QHSE管理体系不能正常运行，存在诸多事故隐患，危及安全生产或严重影响环境或环境污染未能有效控制的单位和员工予以批评及处罚。3 .6.2作业安全环保部每年依据公司对事业部的要求和目标指标变化更新事业部QHSE管理考核方案，对各单位进行绩效考核，并将考核结果提交人力资源部。4 附则4 .1本制度自发布之日起实施，绩效监视与测量管理规定(0C2-QHSE-016,2.1)同时废止。4.2本制度由作业安全环保部负责解释。5 相关文件L3.2-QHSE-P017-0C文件和记录管理规定L3.2-QHSE-P051-0C顾客满意管理规定L3.2-QHSE-P054-0C数据分析管理规定6 记录表格无7 附件