医院物资采购的主要控制目标和流程设计.docx

医院物资采购的主要控制目标和流程设计12月10日，国家医保局会同国家卫生健康委印发关于完善医药集中带量采购和执行工作机制的通知（医保发（2024）31号，以下简称通知）。通知在原有政策基础上进一步完善医药集中带量采购和执行工作机制，引导医疗机构、医药企业遵循并支持集中带量采购机制，巩固深化药品、医用耗材集中带量采购改革成果,让更多患者受益。医院物资采购应通过资源整合和流程优化，促进供需精准匹配,降低医院运营成本，提高物资产品和服务质量。一、医院物资采购的主要控制目标虽然采购风险不可能完全消除，但针对风险点却可以通过一定的手段和措施，进行有效地防范和规避，将采购风险的发生概率降至最低。（一）建立并完善医院内控制度完善的内控制度也是防范风险的前提。医院应建立并完善内控制度，加强员工教育，尤其是对采购人员的培训教育，以提高其法律、职业道德修养，从而确保内部人员按章办事，以医院利益为先，从根本上增强医院内部的风险防范能力。1 .成立专业的招标采购领导小组，充分发挥集体决策制的作用。采购计划经集体充分论证后，提交购置申请，详细描述采购物资的名称、数量、规格等内容，合理使用资金，杜绝资金、资产浪费现象。2 .划分招标采购的标准。严格执行中华人民共和国政府采购法等法规，保证应当纳入政府集中采购的项目都采用政府集中采购程序。3 .制定标准统一的招标采购方案和招标采购文件。规范内部采购招投标行为，确保评标公开、公平、公正。4 .建立准确及时的市场调查机制。根据财政规定编制采购预算,合理安排采购计划，保证采购计划科学合理，具有财力保障。5 .严谨地质疑投拆处理程序和处理方案。6 .规范合同内容和签订程序。7 .严格的现场管理制度。8 .规范的验收标准和程序。资产接收和验收岗位有效分离，根据完备的手续进行付款，确保采购和资产保管责任明确，采购过程规范。9 .严格的预算、付款、审批制度。规范供货环节管理，严格执行院内审批制度，规避供需纠纷。10 .项目后评估制度。确保采购结果符合预期，定期按计划清点，杜绝浪费、积压行为。（二）加强对采购招标与签约的监督在采购招标环节，医院就要对供应商资质进行充分调查，确保招标流程符合程序、中标供应商符合要求，此后，医院也需要定期对供应商进行复审评定。一旦签订合同，医院和供应商就要承担合同规定的各项义务，双方权利也限定在合同约定范围内。因此，医院要进一步加强签约监督,确保合同条款符合政策、法律规定；合同条款内容齐全、权利义务明确、手续齐备、签章齐全。止匕外，在签约之前，一定要进行供应商资信调查，以切实掌握对方的履约能力。（三）加强采购全过程与全方位的监督医院必须加强物资采购环节的全过程、全方位监督。采购全过程包含预算、计划、审批、询价、招标、签约、验收、核算、付款和领用等环节，重点在于计划制订、合同签订、质量验收和结账付款四个环节。采购全方位则是指内控审计、财务审计和制度考核三管齐下。利用科学规范的监督考核机制，医院可以有效防范采购人员的风险，避免发生内外部矛盾。二、医院物资采购流程的设计案例（一）政府采购L医院物资采购（政府采购）流程如图5-7所示。图5-7医院物资采购（政府采购）流程图节点流程描述A(I)业务部门根据业务需求提出采购申请，并附论证报告、预算说明及预算阔整报告A(2)业务部门将采购申请报部门负责人审核。若审核通过.报采购职能部门审批；若审核不通过.则返回或重新申请B(I)采购职能部门审批采购申请,若审批通过.报采购管理办公室审核；若审批不通过，则返回或重新申请C(I)采购管理办公室审批采购申请,若审批通过.报分管院领导审批；若审批不通过.则返回或重新申请D(I)分管院领导审批采购申请，若审批通过.交由采购职傕部门组织采购；若审批不通过.则返回或重新申请B(2)采购职能部门将审批通过的采购申请形成正式的采购文件E(I)根据采购文件在政府集中采购平台组织采购E(2)政府集中采购平台发布中标通知书B(3)采购职徒部门根据中标通知书的结果,确定供应商.签订合同,进入合同管理流程B(4)采购职能部门与供应商签订合同后,通知供应商发货B(5)采购职能部门组织验收.若验收合格.则进入入库/领用环节；若验收不合格.则退回供应商重新发货B(6)采购职能部门负责到货合格物资的入库和领用事宜B(7)采购支付.进入支出业务流程（二）试剂、耗材采购图5-8医院物资采购（试剂、耗材采购）流程图2.医院物资采购（试剂、耗材采购）流程描述见表5-14所示。节点流程描述A业务部门提出试剂、耗材的准入申请.报部门负责人审核,若审核通过.报归口管理部门审核；若审核不通过.则返回或重新提出申请B归口管理部门审核试剂、耗材的准入申请，若审核通过.报业务部门分管院领导审批；若审核不通过,则返回或重新提出申请E(I)业务部门分管院领导审批试剂、耗材的准入申请,若审核通过.报医改办审核；若审核不通过.则返回或重新提出申请C医改办审核试剂、耗材的准入申请,若审核通过.报医学装备处审核；若审核不通过,则返回或重新提出申请D(I)医学装备处审核试剂、耗材的准入申请,若审核通过.报医学装备分管院领导审批；若审核不通过,则返回或重新提出申请E医学装备分管院领导审批试剂、耗材的准入申请,若审批通过.报医用耗材管理委员会审批；若审批不通过.则返回或重新提出申请F医用耗材管理委员会审批试剂、耗材的准入申请.若审批通过.报院长办公会/党委会审批；若审批不通过.则返回或重新提出申请G院长办公会/党委会审批试剂、耗材的准入申请,若审批通过.交由医学装备处组织遴选；若审批不通过.则返回或重新提出申请D(2)医学装备处根据审批通过的试剂、耗材的准入申请发布遴选公告D(3)医学装备处组织专家进行评选D(4)医学装备处判断申请准入的试剂、耗材是否在阳光采购目录内，若在阳光采购目录内，则纳入医用耗材供应目录；若不在阳光采购目录内.则由医学装备处申请备案D(5)医学装备处对不在阳光采购目录内的试剂、耗材进行备案D(6)将申请准入的试剂、耗材纳人医用耗材供应目录