绩效目标自评报告（6篇）.docx

绩效目标自评报告（6篇）绩效目标自评报告篇1一、项目基本情况（一）单位项目基本情况简介呼和浩特市人民政府办公室（含所属二级单位）202X度财政拨款预算项目共计24个，其中：呼和浩特市人民政府办公室18个，呼和浩特市人民政府办公室综合服务中心3个，呼和浩特市网络信息管理中心1个，呼和浩特市民生信息平台受理服务中心1个，呼和浩特市人民政府协调联络中心1个。以上项目主要用于日常办公各项经费,保障市政府办公室各部门正常运转。（二）项目年度绩效自评完成情况呼和浩特市人民政府办公室202X度24个项目均完成了项目支出绩效自评，分别填列了年初设定的目标、全年实际完成情况以及年度绩效指标完成情况，具体情况参见各项目自评表。二、绩效自评工作开展情况（一）前期准备。本次绩效评价遵循项目支出绩效评价管理办法（财预20xx）10号）、全面实施预算绩效管理的建议（中发（20xx34号）、内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见（内财监20xx）1343号）、内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法（内政办发（20xx）5号）等文件精神，对呼和浩特市人民政府办公室（本级）及所属4个二级单位的项目资金进行了绩效评价考察，从政府专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，增强资金发放、使用的规范性，提高资金使用效益。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目实施和管理中存在的问题进行剖析，为切实提升本单位财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平提供了坚实的基础。本次评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）ToO分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（二）工作过程。预算项目绩效管理小组根据本单位预算项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出效果等情况，根据项目的实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，与项目相关业务科室人员进行了座谈，并抽查了财务记账凭证及部分佐证材料。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对评价指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效评价报告。（三）分析评价。通过内部论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集等方式对呼和浩特市人民政府办公室202X度所有预算项目的绩效进行了客观评价。三、综合评价结论此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，预算执行率类指标权重为10分，产出指标类指标权重为50分，效益指标类指标权重为30分，服务对象满意度指标类指标权重为10分，总分100分。呼和浩特市人民政府办公室所有项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算安排支出，并遵循分事项管控、分级授权原则进行审批。需办理政府采购的经济活动支出事项，按照政府采购法相关要求及上级政府采购有关文件的规定执行，选择相应的政府采购执行方式履行相关程序。使用项目资金形成的国有资产按照国家资产管理相关要求及本单位内部管理制度执行。24个预算项目支出绩效自评结果如下：90（含）TOO分的16个80（含）-90分的7个60（含）-80分的1个60分以下无。四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析。1 .项目资金到位情况分析。呼和浩特市人民政府办公室202X年初项目资金预算686.14万元,年中追加项目预算122.55万元，其中：追加呼和浩特市人民政府办公室（本级）信息系统项目经费84.4万元，追加所属二级单位人才引进安置费等项目经费38.15万元。2 .项目资金执行情况分析。202X度部门执行项目资金465.07万元，其中；呼和浩特市人民政府办公室（本级）执行428.30万元，所属二级事业单位执行36.77万元。3 .项目资金管理情况分析。通过对202X度市政府办公室预算项目进行绩效评价分析，我办能够认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。同时，在评价中也发现存在一些问题，例如年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。（二）项目绩效指标完成情况分析。4 .产出指标完成情况分析。（1）项目完成数量。市政府办公室部门共24个项目，产出指标（总分50分）达到40分以上的20个，达到30分以上的3个，达到20分以上的1个。（2）项目完成质量。202X度受疫情因素影响，市政府办公室招商引资工作及部分项目开展较缓，但至202X底，进行的项目全部保质完成。由于机构改革，市重大办部分职能划归市区域经济合作局，市重大办工作项目经费预算已于202X度取消。（3）项目实施进度。202X度市政府办公室24个项目中20个预算执行率达到70%以上,另外，受202X疫情因素影响，领导招商引资工作及日常差旅外出次数锐减，其他项目均不同程度受到影响，导致市政府工作经费预算执行率为41.74%,市政府微博、微信、网络宣传及相关设备购置运行维护费为60.53%,市政府印刷费为55.97%。另外，由于机构改革，市重大办部分职能划归市区域经济合作局，市重大办工作经费执行率1.81%,此项目经费预算已于202X度取消。经费执行率降低，未影响我办各项工作的顺利开展，202X度市政府办公室各项工作保质保量完成。（4）项目成本节约情况。202X度市政府办公室一般公共预算财政拨款项目经费预算686.14万元，项目绩效预算执行数465.07万元。5 .效益指标完成情况分析。市政府办公室202X度24个项目经费效益指标自评得分全部在26分以上，其中18个项目的效益指标评价为满分。6 .满意度指标完成情况分析。市政府办公室202X度24个项目满意度指标自评得分全部为满分。五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施市政府办公室202X受疫情因素影响，领导招商引资工作及日常差旅外出次数锐减，其他项目均不同程度受到影响，另外由于机构改革，市重大办部分职能划归市区域经济合作局，故市政府工作经费、市政府微博、微信、网络宣传及相关设备购置运行维护费、市政府印刷费以及市重大办工作经费预算执行情况不理想，在下一年度中，我部门将改进方式方法，将绩效评价工作开展的更加合理合规。六、绩效自评结果拟应用和公开情况本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开,并将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。绩效目标自评报告篇2一、项目概况文件依据：根据海南财政厅关于提前下达202X中央财政农业相关转移支付资金的通知（琼财农（20xx）1131号）、海南省财政厅关于拨付202X耕地地力保护补贴资金的通知（琼农字20xxMll号）文件要求，中央安排我县资金869万，省级资金41万。202X我县申报耕地地力保护补贴涉及补贴种植面积42496.543亩，涉及补贴种植农户14645户，补贴标准为214元/亩，涉及补贴资金9094260.20TTjo二、项目决策及资金使用管理情况（一）整体绩效目标情况：保证耕地不摞荒，确保耕地地力不降低，增加粮食产量，提高粮食质量。资金到位情况：白沙县202X耕地地力保护补贴项目专项资金为910万元，其中中央补贴资金869万元，省级资金补贴41万元。资金使用情况：202X度财政将补贴资金通过惠农补贴“一卡通”直接发放到种粮农民手中，实际发放909.4万元。资金管理情况：项目资金由县财政局统一管理，建立专账，专款专用，补贴资金采取财政“一卡通”的方式直接补贴到户。（三）项目组织情况制定方案，落实工作，有效把控补贴发放时效性。（二）严格规范补贴程序，确保补贴合法性。四、项目绩效情况（一）制定方案，落实工作，有效把控补贴发放时效性。1、及时转发省级文件。收悉省农业农村厅3月16日下发的海南省农业农村厅办公室关于印发202X耕地地力保护补贴实施方案的通知（琼农字（20xx）74号）后，我局及时将省厅文件转发给各乡镇，让乡镇提前熟悉掌握文件精神，提前梳理工作思路，提前做好工作部署，为快速做好耕地地力保护补贴发放工作打牢基础。2、及时制定县级方案。县农业农村局与县财政局于5月31日联合印发了202X白沙黎族自治县耕地地力保护补贴工作实施方案的通知，明确了指导思想与目标、补贴对象和条件、补贴标准、工作程序及职责要求、保障措施等五大内容，并及下发到各乡镇，同时要求乡镇及时按照方案政策做好工作部署。3、及时部署与宣传。6月11日，我局组织召开耕地地力保护补贴和平价蔬菜保供惠民工作会议，会议从政策层面讲解了202X白沙黎族自治县耕地地力保护补贴工作实施方案，让与会人员熟悉掌握补贴政策，同时会议认真部署了耕地地力保护补贴工作：一是严把补贴时间关。各乡镇必须按照补贴发放流程、时间节点发放耕地地力保护补贴，确保补贴发放的时效性。二是严控补贴质量关。要求乡镇务必认真统计、汇总和核查，严格把控补贴虚报、多报关卡，确保补贴的准确性。三是加强政策宣传。要求各乡镇务必通过各种宣传形式栏将政策宣传到村庄、到农户，做到家喻户晓，提高政策知晓度。4、及时落实经费。为了加快推进我县202X耕地地力保护补贴发放工作，使补贴发放按时间节点完成，我县高度重视，精心部署，做到文件早传达，工作早安排，经费早落实，从而有效、顺畅推动耕地地力保护补贴工作，我县202X安排耕地地力保护补贴工作经费20万o（二）严格规范补贴程序，确保补贴合法性。1、强化乡镇申报、汇总等工作。耕地地力保护补贴申报、统计、核查、汇总是一个系统性较强的基础性工作，一环紧扣一环，一环有错，推倒重来，必须认真对待。我县高度重视补贴基础性工作，严格按照补贴流程，加强了工作督导检查，尽最大能力做准补贴工作，尽最大能力做到补贴不漏人、不漏户。各乡镇认真对侍，高度重视，压实责任，统筹安排，于7月21日前全部完成202X耕地地力保护补贴申报、统计、汇总、核查、公示和报送工作。2、强化县级汇总、公示等工作。为了认真做好补贴汇总、县级公示工作，确保补贴顺利开展，我局于7月5日下发了关于及时上报202X耕地地力保护补贴材料的函，以函件形式及时督促乡镇报送补贴材料，各乡镇积极响应，及时报送材料，7月28日前已全部完成县级补贴汇总、公示工作。（三）加强补贴督导检查工作，确保补贴规范性。1、加强补贴实地核查工作。各乡镇认真开展耕地地力保护核查核对工作，共核查农户达996户。核对补贴种植面积、种植品种、种植户等情况，核查是否存在多报、虚报和漏报等情况，核查结果表明，各乡镇申报材料都符合补贴发放条件，没有存在骗取、套取补贴资金的行为；也没有收到在耕地地力保护补贴发放过程中群众反映、举报的各种问题。2、加强补贴实地抽查工作。我局深入11个乡镇认真开展耕地地力保护抽查、对比工作，共抽查农户HO户。抽查和对比结果表明，各乡镇申报材料都符合补贴发放条件，没有存在多报、重报现象。3、强化农户档案信息化建设管理工作。一是建立建全档案。按照户主姓名、身份证号码、一卡通号、农户核实种植面积、种植品种、应补贴金额等情况，建立建全耕地地力保护补贴农户档案。二是加强档案归档管理工作指导。主要从挡案名目、目录和分类归档进行工作指导。三是加强核对发放失败农户信息。在7月31日补贴发放中，127户农户因账号不存在、户名不符、证件号码不符等原因，造成发放失败，涉及补贴资金71