2025年《冷冻饮品生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度》（修订版）.docx

冷冻饮品生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为进一步强化我公司在冷冻饮品生产等环节全流程安全生产管理，鼓励全体员工积极参与事故隐患的排查与报告，及时发现并消除生产过程中的安全风险，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法，企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等相关法律法规，结合我公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事冷冻饮品生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一'人的不安全行为：L操作员未穿戴防滑靴在结冰的速冻隧道出口区域行走。2 .配料工未执行双人复核制度导致甜蜜素超量投料。3 .维修人员未办理有限空间作业证进入液氨储罐检修。4 .灌装操作员擅自屏蔽灌装机温度报警装置导致料液凝固。5 .叉车驾驶员在冷库通道超速行驶撞击蒸发器管道。6 .清洁工使用非防爆吸尘器清理地面糖粉尘。7 .制冷操作工未佩戴防冻手套操作-40。C低温阀门。8 .实验室人员未戴护目镜操作液氮冷冻样本。9 .装卸工未检查冷藏车温度记录仪即签收乳制品原料。10 .老化罐操作员疲劳作业导致搅拌桨卡死电机烧毁。11 .外来人员携带未防护电子设备进入高湿度灌装间。12 .打蛋区员工未使用防切割手套操作高速破壳机。13 .杀菌工序人员未验证灭菌温度曲线即启动设备。14 .投料工站立在周转筐上攀爬原料仓护栏等。二、设施设备的不安全状态：L氨制冷系统泄漏检测仪电池耗尽未更换。2 .高压均质机安全阀校验标签过期超6个月。3 .速冻隧道急停按钮被冰层覆盖失效。4 .金属探测仪灵敏度连续5批次未校准验证。5 .防爆区域（乙醇消毒间）照明灯具防爆等级不足。6 .老化罐搅拌轴机械密封渗漏未及时修复。7 .液氮储罐压力表和安全阀超期未强检。8 .车间消防喷淋管道保温层破损结冰。9 .原料提升机检修门联锁装置失效。10 .配电柜下方堆放含电解液的除湿机。11 .灌装机防护网孔径大于IOmmo12 .危化品仓库未配置氨气吸收喷淋装置。13 .蒸汽管道120。C裸露段无隔热警示标识。14 .冷库蒸发器化霜水接盘堵塞导致冰凌坠落。15 .高糖分区域未安装粉尘浓度监测仪。16 .氮气发生器纯度检测仪校准超期等。三、环境的不安全因素：1 .灌装间地面积水结冰导致人员滑倒风险。2 .清洁作业区与原料处理区压差持续低于12Pa03 .冷库地面防滑层磨损系数低于0.4o4 .区垃圾站距离原料接收口不足K）米。5 .有限空间（配料罐、储液槽）未设置强制通风设施。6 .排水沟残留糖浆孳生果蝇幼虫。7 .防鼠板变形或冷库风幕机风速低于8mso8 .液氨机房未配置洗眼器和应急喷淋装置。9 .车间安全通道被待检成品箱堵塞。10 .高噪声区（空压机房）未配备降噪耳罩。IL厂房屋顶冷凝水滴落至灌装线传送带。12 .化学品暂存区与包装区通道无物理隔离。13 .-25。C速冻区未设置低温作业时限警示牌。14 .外包材仓库照明亮度不足100勒克斯等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞：L未制定液氨泄漏专项应急预案和半年演练计划。ZHACCP计划未覆盖杀菌工序最低初温临界因子监控。3 .有限空间作业规程未明确氧气浓度检测频次。4 .压力容器档案缺失年度检查报告。5 .员工培训未涵盖糖粉尘爆炸应急处置措施。6 .设备维保计划未包含速冻隧道除霜系统检测。7 .虫害控制图未标注污水井诱饵站位置。8 .出厂检验报告未附杀菌温度曲线原始数据。9 .未按GB2759更新致病菌限量管控标准。10 .委托协议未明确过敏原交叉污染责任方。11 .“日管控”记录缺失液氨浓度点检项。12 .亚硝酸盐领用台账未记录实际投料量。13 .未建立糖粉尘爆炸风险评估报告。14 .事故隐患奖励制度未公示兑现流程。15 .供应商档案缺失沙门氏菌检测证明。16 .杀菌设备热分布测试报告超3年未更新。17 .防混料系统未覆盖相似包装的巧克力酱料区。18 .制冷工未持有特种作业操作证上岗。19 .未保存近三年空调系统高效过滤器更换记录。20 .应急预案未包含液氮冻伤专项处置流程等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：(1) 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；(2)重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4.闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。2.大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；2.对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；3.设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月日三l:W:雌:第9页，共14页第10页，共14页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第11页，共14页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第12页，共14页第13页，共14页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：L奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小hongshu：EHS安全教育交流第14页，共14页