2025年《代用茶生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度》（全）.docx

代用茶生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为进一步加强我公司在代用茶生产等过程中的安全管理，及时发现并有效消除事故隐患，激发员工参与安全生产管理的积极性和主动性，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等相关法律法规，并结合我公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事代用茶生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一'人的不安全行为：1 .员工未按照公司管理制度、操作规程及相关食品安全标准规定的原料、工艺组织生产。2 .配料员在配料过程中出现误配或错投，导致产品不符合配方要求或客户要求。3 .员工忽视了对原材料进行异味和异物检查，可能导致不合格品流入生产线。4 .员工在杀青、揉捻等工序中未能严格执行温度和时间控制,增加了茶叶品质下降的风险。5 .员工在使用化学品（如清洗剂、消毒剂）时，未严格按照规定比例配置，增加了食品污染的可能性。6 .员工在清洁作业区环境消毒过程中，未按规定使用消毒剂或消毒时间不足，造成微生物污染风险。7 .员工未经许可擅自进入有限空间进行作业，或未执行有效的通风、检测等安全措施。8 .管理人员违章指挥，强令员工冒险作业，例如要求无资质人员进行特种作业。9 .员工忽视现场安全警告标志或监测报警设施，擅自拆除或移动安全设施，如消防设施、自动化安全联锁装置等。10 .员工在处理废弃物时，未能及时清理垃圾，导致虫害孳生。11 .员工在高温环境下长时间工作，疲劳作业，影响判断力和反应速度，增加事故风险。12 .员工在包装过程中未严格检查密封性，导致产品受潮或受到外界污染。13 .员工在操作机械设备时未佩戴适当的防护装备，增加了被机器夹伤的风险。14 .员工在采摘代用茶材料时未穿戴干净的工作服，增加了材料污染的风险。15 .员工在干燥过程中未遵守操作规程，导致代用茶材料干燥不均，影响品质。16 .员工在筛选代用茶材料时未佩戴口罩，增加了吸入灰尘的风险。17 .员工在发酵过程中未严格控制温度和湿度，导致发酵不均，影响代用茶品质。18 .员工在包装前未对代用茶进行充分检查，导致异物混入最终产品等。二、设施设备的不安全状态：1 .生产设备脏乱，直接接触原料、半成品、成品的设备材质采用有毒、有味材料，表面粗糙不易清洁保养和消毒。2 .杀青机管理不到位，包括温度传感器、搅拌器等未定期校准，影响杀青效果。3 .废弃物存放设施设计不合理，容易引起渗漏、吸引虫害,增加微生物污染风险。4 .车间内照明设施不符合安全型或防护措施的要求，尤其是在暴露原料、半成品、成品上方的区域。5 .风扇、空调系统布局不当，不能有效防止空气从清洁度低的区域流向清洁度高的区域，增加了交叉污染的风险。6 .排水设施破损，导致排水不畅，固体废弃物易进入车间，浊气逸出，影响环境卫生。7 .更衣室与个人服装及其他物品混放，工作服清洗不彻底或未定期清洗，存在交叉污染风险。8 .清洁作业区人口未设置足够的非手动式洗手、干手和消毒设施，且缺乏清晰的洗手方法指示。9 .卫生间未保持清洁，与生产、包装或贮存等区域直接连通,缺少必要的洗手设施。10 .包装材料储存条件不佳，可能引起重金属或其他化学物质超标的风险。11 .设备维护保养记录不完整，未能及时发现并处理设备故障隐患。12 .金属探测器未定期校准，导致无法有效检测出金属异物。13 .冷却塔水质管理不善，导致冷却效率下降，影响产品质量。14 .切割设备刀片磨损严重，未及时更换，增加了切割不均匀和异物混入的风险。15 .包装机老化，封口不严密，导致产品受潮或受到外界污染。16 .模具清洁不彻底，残留代用茶碎屑或异物，影响产品质*o17 .干燥设备老化，导致代用茶材料干燥不均匀，影响产品质量。18 .包装线上的自动封口机温度调节不准确，导致封口不严实，影响产品保质期。19 .发酵设备老化，导致发酵不均匀，影响产品质量。20 .包装设备未定期校准，导致包装重量不一致，影响产品一致性等。三、环境的不安全因素：1 .厂区卫生状况差，积水严重，增加了虫害滋生的可能性。2 .厂房顶棚、墙壁、门窗和地面采用材料不具备防霉、防渗透特性，容易产生霉变或污染。3 .工作场所通风不良，湿度大，容易孳生虫害及有害微生物,污染产品。4 .库房内的物料未与墙壁、地面保持适当距离，增加了受潮发霉的风险。5 .仓库温度、湿度控制设施损坏，无法满足特定产品的存储需求。6 .车间、仓库等建筑物内部地面、墙面、屋顶存在破损现象，影响生产环境整洁。7 .厂区内道路未采用硬质材料铺设，不利于车辆通行和环境卫生维护。8 .生活区与生产区未保持适当距离或分隔，存在交叉污染风9 .作业区域照明不足，影响员工正常操作和应急疏散。10 .冷库门密封条老化，导致冷库温度不稳定，影响产品质量。11 .冷库湿度控制不当，导致结霜过多，影响冷库内物品的保存质量。12 .厂区内排水系统堵塞，导致雨水倒灌进生产车间，增加了污染风险。13 .生产车间内湿度过高，导致代用茶材料水分含量过高，影响产品质量。14 .厂区内噪音过大，影响员工听力健康。15 .生产车间内温湿度控制不当，导致代用茶氧化或发酵异常，影响产品质量等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .缺乏健全的食品安全管理制度和岗位安全操作规程，与实际作业脱节。2 .未建立或完善从业人员健康管理制度、进货查验、生产经营过程控制、安全自查、教育培训、出厂检验、产品召回等制度。3 .未制定所需的产品配方、工艺规程等工艺文件，未明确生产过程中的食品安全关键环节和控制措施。4 .对重大危险源识别不充分，未设立相应的应急预案，应对突发事故的能力不足。5 .安全投入不足，安全生产设施、设备、器材的配备、维护和更新不及时，不能满足安全生产需要。6 .忽视员工提出的合理化建议和意见，未能调动员工参与安全管理的积极性和创造性。7 .安全文化建设滞后，未能形成良好的安全氛围和价值观,员工安全意识淡薄。8 .未建立健全食品安全追溯体系，无法有效追踪和控制食品安全问题。9 .应急救援预案未制定或未定期演练，应急响应能力不足,特别是针对代用茶制品可能引发的泄漏、中毒等事故的应急处置措施不完善。10 .特种作业人员未取得相应资格证书即上岗作业，或资格证书过期未复审。11 .没有定期对员工进行食品安全知识培训，导致员工对潜在风险认识不足。12 .对外来访客未进行严格的安全教育和管理，增加了不必要的安全隐患。13 .未对作业场所进行风险评估，或风险评估不准确直接作业。14 .未定期检查和更新食品安全相关的法律法规和标准，导致企业合规性不足。15 .对新入职员工未进行充分的安全培训，导致其对潜在风险认识不足。16 .未定期对生产设备进行维护和检修，导致设备故障频发,影响生产效率。17 .对供应商的审核不严格，导致采购到不合格的原材料，影响产品质量。18 .未定期检查仓储环境，确保符合代用茶储存要求，避免因环境问题导致的产品质量问题等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：（1） 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；（2）重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4 .闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。5 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；2 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；3 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月曰三l:W:雌:第12页，共17页第13页，共17页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完