煤矿企业供应科管理制度.docx

一、新桥矿供应工作管理新理念5二、供应科员工十条标准：7三、供应工作制度9四、新桥煤矿物资采购管理办法10（一）物资采购的基本原则10（二）物资采购计划编制11（三）物资采购管理规定11（四）物资采购程序12（五）物资验收入库管理13（六）结算管理14（七）、其它规定14五、新桥煤矿供应商管理制度15一、诚信守法的基本原则15二、供应商准入制15三、新供应商的初审和供应商的评审。15四、供应商关系管理16六、供应库区管理制度16七、供应仓库管理制度18（一）、工作要求19（二）、器材验收19（三）、材料发放20（四）材料保管20（五）、安全、卫生20八、新桥煤矿供应科库存盘点实施方案21一、库存盘点的目的：通过扎实有效地开展盘库工作，使库管员真正做到随时了解、掌握库存动态，按程序发放物资，为计划员提供可靠计划依据，最终达到帐目日清月结，收、支、存平衡。21二、设立盘库领导小组22三、盘库方式22四、盘库结果运用22九、新桥煤矿物资回收管理办法23（一）、物资回收范围23（二）、管理职责分工24（三）、管理和考核251、回收管理252、修理管理263、复用管理264、销售管理265、考核与奖励27十、新桥煤矿材料审批暂行规定28（一）、职责划分28（二）、计划内材料领用程序29（三）、计划外材料领用程序29（四）、相关规定29十一、供应科质检验收制度31十二、原材料采购管理制度32十三、供应物资信息管理制度33十四、物资使用制度34十五、物资核算制度35十六、材料管理考核办法36（一）锚杆、托盘、树脂药卷的使用及考核办法36（二）钢带、菱形网的使用管理考核办法：37十七、物资现场跟踪管理制度38十八、关于加强土产材料管理制度39十九、物资交旧领新制度40二十、关于加强坑木管理制度41二十一、供应科物资保管保养制度42二十二、供应科物资盘点制度43二十三、供应科煤矿矿用产品安全标志管理制度44二十四、关于加大我矿各单位（区队）地面及井下材料现场管理的通知46（一）、地面检查范围标准46（二）、井下检查范围标准46（三）、奖罚措施47（四）、参加检查单位47二十五、新桥矿夏季“三防”专用物资管理办法48二十六、劳动防护用品管理制度49（一）、劳动防护用品的采购49二十七、关于水泥袋回收的通知51二十八、供应科计算机系统管理制度52（一）、供应科计算机主机系统管理规则52（二）、专职管理员职责：52（三）、数据备份：52二十九、供应科工资二次分配内部考核及管理办法55三十、新桥煤矿供应科工资二次分配考核制度60三十一、新桥煤矿井下炸药库安全管理制度62三十二、爆破器材储存保管制度63三十三、消防安全保卫管理制度64三十四、炸药库值班交接班制度65三十五、火工品出入库发放领退制度66三十六、爆炸物品信息系统安全使用管理制度67三十七、电雷管测试、打号操作规程68三十八、电雷管测试、打号操作管理制度69三十九、新桥煤矿爆炸材料领退须知70四十、报废火工品及回收安全管理制度71一、新桥矿供应工作管理新理念一、以感恩对企业：首先要深刻理解永煤企业文化、践行企业文化，对待企业要有感恩之心，对待工作要有敬业和责任之心,对待客户要有诚信之心，对待同事要有坦诚宽容之心，对待自己要有律己之心，二、以忠诚对岗位：树立真正的人生观、价值观，珍惜岗位奉献期，说到做到，说干就干，干就干好，工作中要有强烈的事业心和危机感，使岗位因为有我更重要，使工作因为有我更出色，少说多做，不计较个人微薄小利得失，要把全部心思、精力集中在工作上，诚心、精心、专心对待工作，对自己主管分管的工作要真正做到用心做事。三、以精心对工作：要先学会做人才能学会做事，把工作当作事业来做，工作服从领导安排，工作敢于坚持原则，做事要认真，业务水平要精练，做事要有激情，工作要有新思路，执行力要强。要不断向创新要成果、要效益。工作中要多动脑、多思考、干活要干标准活。平时要养成勤学习、多思考、好干活、勤汇报的思想，不断提高自己的综合素质和树立良好的人格魅力，在干事创业中实现个人人生价值。四、以坦诚对同事：为人要诚信，品行要端正，同事之间要相互尊重与支持，单位之间工作多沟通，要多听不同声音找不足、找差距。客户交往中要精诚合作、求同存异、顾全大局，工作中要坚持原则，讲正义，树正气，在处理问题时要做到公平公正，共同创造和谐的工作环境。五、以创新求发展：要牢固树立供应管理新理念，大力推进供应工作重质量、讲服务、保生产，要正确对待以感恩对企业、以精心对工作这一供应理念，要深刻理解一点一滴都是节约、一分一毫都是成本、节约都是纯利润这一成本意识。要切实做到供应工作制度化、规范化、程序化。工作过程中要严要求、讲文明、走程序、守规矩，严格按照供应工作程序办理各项业务。创新、创优、创效爱永煤、爱新桥、争第一、创一流、重质量、讲服务、保生产二、供应科员工十条标准：第一条、对待企业要有感恩之心，对待工作要有敬业之心，对待同事要有坦诚宽容之心，对自己要有律己之心。第二条、为人要诚信、品行要端正，做事要认真，业务水平要精练，工作要有新思路。第三条、树立真正的人生观、价值观、珍惜岗位奉献期，不计较个人微薄小利得失，对自己主管和分管的工作真正做到用心做事。第四条、有不折不扣的执行力，做精益求精的执行者，少说多做，做就做好，争创一流。第五条、把工作当作事业来做，工作服从领导安排，要把全部的心思、精力集中在工作上，诚心、精心、专心对待工作。第六条、在工作中学习，在学习中工作，要读好书、交高人，不断提高自己的综合素质，在工作岗位上实现自己的人生价值。第七条、尊重领导，团结友善，同事之间要相互尊重与支持，单位之间工作要多交流，客户交往中要精诚合作、顾全大局，工作要坚持原则，讲正义，树正气。在处理问题上要做到公平公正。第八条、用心做事，追求卓越。积极向上，不断创新熟练掌握工作业务技能，干一流工作，创一流业绩，做一流员工。第九条、遵守国家的法律、法规，不折不扣地执行企业的各项规章制度。第十条、要先学会做人才能学会做事，对企业利的话不说，对企业不利的事不做，做对企业有效的事，做创造价值的事，始终遵守企业利益第一的原则。第一部分三、供应工作制度一、做好政治和业务学习，坚持以“重质量、讲服务、保生产为原则”严格执行集团公司国贸物资采购流程控制方案，实现统一计划，统一采购，归口管理。二、以服务生产为宗旨，确保物资供应。三、以保证安全生产，经营指标为前提，充分做好物资需求计划、物资供应、物资验收入库、发放，现场材料的回收、修旧利废等工作。四、做好库房、库区的规划管理工作，做到规划合理，整齐码放，管理制度化，规范化，标准化。五、对区队发料主动、热情，随时解决区队在使用过程中出现的问题。六、货到要严把质量关，数量关，价格关，杜绝三无产品入库。七、做好材料审批工作，要有旧不批新的思想，要知道浪费都是纯利润这一道理。八、经常与国贸保持沟通，发挥好桥梁纽带作用，确保生产物四、新桥煤矿物资采购管理办法为进一步加强物资采购管理，规范物资采购行为，更好地服务于安全生产，根据集团公司有关规定，结合新桥煤矿实际情况，特制定本办法。（一）物资采购的基本原则1、贯彻集团公司授权采购的原则根据集团公司采购管理有关规定，新桥煤矿负责自购物资项目招议标采购，统购物资报集团公司招标办统一采购。2、统一招议标采购的原则矿供应科为新桥煤矿物资采购的职能部门，根据授权和自购项目范围，由新桥煤矿自购的物资或集团公司授权新桥煤矿采购的物资由供应科按规定组织招议标采购。3、计划采购的原则供应科必须严格按照批准的物资采购计划执行，杜绝计划外物资采购；安全生产急需的计划外物资采购必须办理审批手续。4、质量优先，同质比价的原则，追求最优性价比。5、重点供应商优先的原则，根据集团公司供应商管理规定，纳入集团公司重点供应商或战略供应商管理的供应商优先选择，优先选择市场信誉好的供应商。6、保障安全生产的原则，采购物资必须证件、技术资料齐全,到货及时。（二）物资采购计划编制1、各使用单位根据矿下达的月度生产计划及消耗定额，编制月度物资需求计划，当月20日前报供应科。供应科汇总、审核，编制新桥煤矿物资采购计划，报矿分管领导审核，矿主管领导批准。设备采购计划由机电科编制，经分管领导审核，矿主管领导批准。采购计划要根据集团公司规定，分自购计划和统购计划分别编制上报集团公司。2、对常用物资，供应科组织有关部门制定科学、合理的储备定额，为编制采购计划提供必要的依据。3、生产急需的物资需求计划，由矿主管领导审核批准后，供应科执行。4、编制计划要按统一格式，物资名称、规格型号、技术参数、主机或生产厂家、推荐厂家等必须填写清楚。计划要实事求是，不得冒报，以满足安全生产需求为原则，对不负责任造成物资积压者，矿将追究有关人员的责任。5、对加工周期长的特殊物资要有足够的提前量并注明到货时间。（三）物资采购管理规定1、采购业务实行归口管理，任何单位和个人不得擅自参与采购部门的业务，或强行向采购部门推荐产品。2、供应科要严格按照集团公司批准的自购计划或授权采购项目进行采购，无集团公司或矿有关领导批准，不得采购。3、采购前，应编制详细的采购计划和商品的计划价格或询价价格，做好市场调查，并对厂家的资质进行审查。4、在采购煤矿专用物资时，严格遵循关于加强煤矿矿用产品安全标志管理的通知和煤矿安全管理的有关规定，严禁采购和使用无安全标志的产品，生产厂家提供各种必须证件，包括煤安证、生产许可证、产品合格证、防爆合格证等。（四）物资采购程序1、供应科根据批准的自购物资采购计划，向使用单位、技术部门、生产厂家等咨询，必要时供应科组织对生产厂家、使用单位等进行考察，确定技术要求、参数，根据采购物资的性质，确定评委组成，编制招议标计划，经矿分管领导审核，报矿主管领导批准。2、根据批准的招议标计划，供应科组织，企管科、机电科、财务科、监察科等参加，召开招议标会议；技术要求高的设备、配件等物资采购，成立由评标主任负责的评标委员会进行评标，必要时邀请集团公司或其他单位部门专业人员参加，评委主任负责招标过程技术问题。3、供应科或技术部门评委（设备采购）根据评标情况，形成评标报告，报领导审批。需签订技术协议的采购项目，由生产、机电技术管理部门负责签订技术协议。4、供应科根据批准的评标报告，形成合同文本，组织矿有关单位进行合同会签，并报领导批准，加盖单位印章。5、合同签订后，供应科负责分发企管科、监察科、业务相关单位（设备合同发机电科），并把合同及时交供应商。6、合同生效后，供应科具体负责合同的履行；企管科、机电科、财务科等部门履行合同相关条款并监督合同的履行情况。7、合同生效后供应科要及时归档，询价资料、投标文件、厂家资质、评标报告、合同、技术协议等资料必须齐全。（五）物资验收入库管理1、物资到矿后，机电科负责组织设备验收，验收合格办理入库；供应科负责组织材料、配件验收，验收合格办理入库。2、验收必须由计划员、质检员、保管员、矿相关部门人员等参加，并必须有一名参加招议标会议的评委参加，必要时邀请使用单位技术人员或外部专家参加。3、验收严格按合同、技术协议等进行。数量、质量、技术资料等验收