2025年版《兽药生产行业企业事故隐患内部报告奖励管理制度》.docx

兽药生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为进一步加强我公司在兽药生产生产全流程的安全管理，提升全员安全意识，及时发现并有效消除生产过程中的事故隐患，依据中华人民共和国安全生产法企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等相关法律法规、政府规章等，并结合我公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事畜禽养殖过程中的部门、车间、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位工人，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全生产的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一'人的不安全行为1 .员工未佩戴防毒面具、防化服、护目镜等个体防护用品进入有毒有害作业区域（如原料合成车间、高致敏性药品生产区）。2 .未经审批擅自进入发酵罐、溶剂储罐、无菌洁净区等有限空间作业，未执行通风、毒害气体检测和监护措施。3 .操作人员违反工艺规程超温超压运行反应釜，或擅自调整灭菌设备参数导致设备失控。4 .管理人员强令无资质人员操作特种设备（如压力容器、防爆叉车）或进行高危工艺操作。5 .擅自拆卸设备安全联锁装置、防爆电气元件或挪用防爆区消防设施。6 .交接班未传递危险化学品泄漏、设备异常报警、洁净环境破坏等关键安全信息。7 .酒后上岗或连续作业超时未休息，导致误操作引发化学反应失控。8 .新员工未经危险化学品操作、无菌规范、应急处置培训合格即独立上岗。9 .隐瞒有毒气体报警、防爆系统失效等隐患，未按规定上报和处理。10 .在易燃易爆区域（如溶剂库、乙醇提取车间）违规动火、吸烟或使用非防爆工具。11.未执行“双人双锁”制度擅自取用剧毒化学品或菌毒种。12 .无菌操作中违反更衣消毒程序，未按规定进行手部消毒或更衣流程。二、设施设备的不安全状态L易燃易爆场所（如溶剂储罐区）未设置可燃气体报警系统，或防爆电气设备选型不符合GB50058标准。2 .压力容器（反应釜、灭菌柜）安全阀、爆破片超期未校验或失效，压力表无检定标签。3 .防爆区域使用非防爆型电气设备（如照明灯具、电机），电缆穿管未密封。4 .消防设施配置不足（如甲类车间未设泡沫灭火系统），灭火器压力不足或消防水泵无法启动。5 .设备传动部位（如搅拌机、离心机）防护罩缺失，急停按钮失效或安全联锁被旁路。6 .应急洗眼器、喷淋装置水压不足或覆盖半径不符合要求（15米）。7 .防爆通风系统故障导致有机溶剂挥发气体积聚（浓度10%LEL）o8 .无菌洁净区高效过滤器破损未更换，压差监测装置失效。9 .危险化学品储罐未设置围堰或泄漏收集系统，防腐蚀层大面积脱落。10 .防爆配电柜接地装置锈蚀断裂，静电消除设施失效。11 .特种设备（液氮储罐、制冷机组）超期未检或安全附件缺失。12 .自动化控制系统未设置工艺参数超限联锁停机功能。13 .生物安全实验室设备老化、损坏，无法保证生物安全操作等。三、环境的不安全因素1 .生产场所未取得危险化学品安全生产许可证或GMP认证擅自投产。2 .作业区布局混乱，防爆区与非防爆区未有效隔离，安全间距不足（如储罐间距2米）。3 .未在剧毒化学品操作区、防爆区设置明显的安全警示标识和应急疏散图。4 .未对重大危险源（如环氧乙烷灭菌装置）建档监控，未制定泄漏爆炸专项预案。5 .动火作业未清除30米内易燃物，未检测可燃气体浓度（应5%LEL）o6 .洁净区与一般生产区压差倒置，导致交叉污染风险。7 .通风系统故障导致有毒气体（如氯气、硫化氢）浓度超标未处理。8 .夜间作业照度不足（精密操作区300勒克斯），应急通道堆放物料。9 .未制定极端天气（雷电、暴雨）应急预案，危化品仓库未防潮防水。10 .厂区毗邻居民区不足100米，未设置有毒气体扩散预警系统。11.实验室通风橱风速V05ms,高毒物质操作未在负压隔离器中进行。12.防爆区地面静电积聚未消除，未使用导静电型地坪材料等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞1 .未建立涵盖研发、生产、仓储的全员安全生产责任制。2 .安全管理制度未覆盖高致敏性药品生产、菌毒种管理等特殊风险管控要求。3 .年度安全培训计划未执行，员工不熟悉危化品MSDS及应急处置卡内容。4 .未制定剧毒化学品泄漏、防爆区火灾等专项预案或未每季度演练。5 .特种作业人员（压力容器操作、防爆电气维护）无证上岗或证书失效。6 .外包检维修单位未提供防爆施工资质，未签订安全协议明确责任。7 .承包商入场未进行防爆区域安全交底，携带非防爆设备进入危险区。8 .安全检查未覆盖夜间生产、交接班时段，隐患整改未实现闭环管理。9 .安全生产费用未足额提取（按营业收入的3%）,未用于更新防爆设施或自动化改造。10 .未建立隐患分级清单（如重大隐患：防爆系统失效），整改未设时限。11 .员工提出的工艺安全优化建议未被采纳，未建立匿名举报渠道。12 .未设置职业危害告知卡（如致癌物操作区），安全文化宣传缺失。13 .未采用DCS/SIS系统监控高危工艺参数，依赖人工记录。14 .事故调查未执行“四不放过”原则，同类事故（如溶剂泄漏）反复发生。15 .未组织接触高毒物质员工进行职业健康体检，未建立监护档案。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通微信群、电子邮箱、内部电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立匿名举报箱和匿名举报电话，员工可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应及时组织核查：1 .初步核查：安全管理部门接到报告后，应立即与报告人联系，了解详细情况，并初步判断隐患的严重程度和影响范围。2 .现场核查：对于初步判断为重大隐患的，应立即组织专业人员进行现场核查，确保隐患得到准确识别和评估。3 .整改落实：核查属实的一般事故隐患，应立即制定整改方案，明确责任人、整改措施、整改期限和应急预案，并跟踪整改进度，确保隐患得到及时消除。4 .闭环管理：对于无法立即整改的重大事故隐患，应建立隐患治理方案，落实“五到位”安全措施，实行闭环管理，直至隐患整改完毕并经验收合格。第五章奖励资金与实施第七条公司按照企业安全生产费用提取和使用管理办法规定，设立事故隐患报告奖励专项资金，专项用于奖励报告事故隐患的员工。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：对于一般性的、能够及时整改且影响范围较小的事故隐患，给予报告人一定的物质奖励，如小额奖金、奖品（小型便携式灭火器、安全头盔、灭火毯等）等，同时给予精神鼓励，如通报表扬。2.大隐患重奖：对于重大事故隐患，如可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的隐患，一经核实并成功整改，给予报告人重奖，包括较大额度的奖金、晋升机会或额外福利待遇等，并在公司范围内进行广泛宣传，以资鼓励。第六章正向激励与结果运用第九条公司加强对事故隐患报告工作开展较好的单位（部门）和个人的正向激励：1 .在业绩考核、评优评先中给予优先考虑和加分。2 .对于在事故隐患排查治理中做出突出贡献的个人，在职务晋升、岗位调整等方面给予倾斜。3 .设立“安全生产之星”、“隐患排查能手”等荣誉称号，对优秀员工进行表彰和奖励。第十条公司主要负责人定期组织召开安委会会议，研究分析员工报告隐患的情况，举一反三研判公司在安全管理、设备设施、工艺技术等方面存在的问题，及时制定并落实针对性改进措施，不断提升安全生产水平。第七章宣传引导第H条公司加强事故隐患内部报告奖励工作的宣传教育：1 .通过公司内部刊物、宣传栏、微信公众号等多种渠道宣传报道事故隐患报告的典型案例和奖励情况。2 .定期开展安全教育培训活动，提高员工对事故隐患的辨识能力和报告意识。3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议和意见，形成全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起实施，由公司安全管理部门负责解释和修订。公司全体员工均需遵守，对于违反本制度，隐瞒不报或故意制造事故隐患的行为，公司将依据相关规定给予严肃处理。第十三条公司将根据实际情况和需要，适时对本制度进行修订和完善，每年对制度进行适宜性和有效性评审，每三年进行修订，确保其始终符合安全生产工作的实际需要。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月日僦队：Wc拨次公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级患类隐分整改情况成间完时整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注