改进工作管理程序.docx

改进工作管理程序1目的通过实施有效的纠正、预防等改进措施，保证管理体系持续有效性。2适用范围适用于管理体系运行或技术运作中出现的需改进的各项不符合工作的处理。3职责3.1管理部、监督员、内审组等提出需改进工作的建议，并对改进工作进行跟踪验证。3. 2有关责任部门负责对需改进的工作进行原因分析并提出改进措施，实施改进。4. 3质量负责人批准需改进工作的改进措施，5. 4中心主任批准重大改进措施。4工作程序4.1持续改进的策划为达到持续改进的目的，在实现质量方针和目标的活动过程中，检测室通过实施以下工作，持续追求改进管理体系的各过程：a）实施质量方针和目标；b）应用外部审核结果；c）内部质量控制数据分析；d）纠正措施和预防措施；e）内部审核和管理评审；f）资源或其他改进。4.2日常的改进工作日常改进工作的管理，可通过评审操作程序、实施方针、总体目标、审核结果、纠正措施、管理评审、人员建议、风险评估、数据分析和能力验证结果识别改进。4. 2.1管理部每半年对检测报告、客户投诉进行定期分析，每年对客户满意度调查数据以及客户的沟通记录进行定期分析，评价实施质量方针和目标情况，提出改进的建议。4. 2.2积极应用外部机构的审核结果，以及不符合工作的整改跟踪，持续改进本中心管理体系。4. 2.3按纠正措施控制程序，当发现不符合或偏离规定程序的工作时，立即纠正，再评价纠正措施的需求,进而采取纠正措施，纠正措施应记录、监控、验证，防止问题再发生。4. 2.4按应对风险和机遇的措施，分析确定可能存在的潜在不符合及其原因，制订相关措施，确定相关部门和人员执行，监控实施过程、记录实施结果，评审结果的有效性。4. 2.5质量监督员按监督管理程序进行日常监督，发现问题时应提出改进监督工作的建议。综合管理部每半年应组织对质量监督工作进行有效性评价，防止监督工作流于形式。4. 2.6按内部审核程序，在内审时发现的需改进工作，由内审组提出，对不符合项采取纠正措施，在商定时间内完成整改，由内审组跟踪验证其有效性。5. 2.7按检测结果质量保证程序，建立质量控制指标体系，采用质控图、统计技术、相关回归分析等数据分析方式，定期对质量控制数据进行分析，提出内部质量控制持续改进的建议。当发现监控数据超出质量控制指标时，查找原因，采取措施纠正，确保检测数据准确、可靠。4. 2.8按管理评审程序,每年（12个月内）至少管理评审一次，评审内容涉及质量方针和目标的适应性分析、比对和能力验证报告、客户反馈意见、内审报告、纠正和预防措施执行情况报告、改进的建议等。4. 3较重大的改进工作4. 3.1当对现有管理体系和技术运作活动需要更改及资源需求发生变化时，在改进策划时应考虑a）改进项目的总体目标和要求；b）分析现有过程的状况和确定改进方案；C）实施改进并评价改进结果。4. 3.2管理部通过质量方针和目标的贯彻过程、外部审核结果、顾客投诉、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，寻找管理体系持续改进的机会，确认需要改进的方面（如检测服务质量、活动变更和资源配置等），组织各部门进行策划，制定改进措施，报质量负责人审核，中心主任批准后予以实施。4. 3.3涉及管理体系运行有效性、适宜性等重大改进建议，由中心主任审批，质量负责人对改进措施的执行进行监督和验证。4. 4改进工作的评价4.4 .1在每年管理评审前，管理部对日常改进工作进行一次检查评价，评价包含日常改进工作实施的所有内容。4.5 .2改进有效性的检查评价主要采用书面报告，填写改进工作检查评价表（必要时可采用会议方式），综合管理部组织实施。4 .4.3改进工作评价发现问题和所提出改进措施的建议，由质量负责人批准后，管理部组织实施和跟踪验证。5 .5比较重大改进工作的项目和建议，作为管理评审提出持续改进管理体系有效性的输入内容，由中心主任主持讨论决定。6. 6记录所有改进工作的建议和措施记录，以及跟踪验证形成的报告等，由综合管理部按记录管理程序归档保存。