“六项机制”档案资料要求.docx

六项机制档案资料要求“六项机制”档案装6+1盒子，其中6个的档案名称为“六项机制”的6个方面，+1是指重大风险危险源专项档案。一'查找机制1 .成立“六项机制”领导组织文件2 .安全风险分级管控制度（明确危险源辨识、风险评价、风险预警、风险管控的程序、方法、频次等）3 .体现危险辨识过程的资料4 .危险源清单（见附件A.1）,包括危险源名称、类别、位置、级别、事故诱因、可能导致的后果等5 .动态辨识、调整危险源二'研判机制1 .风险研判过程：一般危险源风险评价打分表（见附件A.2）2 .建立重大风险危险源专项档案，该档案另装一盒，详细内容见第7个盒子。三'预警机制1 .对较大及以上风险危险源逐一明确监测监控措施、监测频次、监测指标及预警阈值，建立危险源监控清单（见附件A.3）,落实监测监控措施2 .信息化自动监测设施设备3 .监测监控、值班值守、巡查检查及设备设施维护保养等资料4 .值班值守制度，值班计划和人员安排表，值班人员应规范填写值班、交接班等记录。5 .安全事故报告和调查处理制度6 .及时实施预警，当危险源监测指标值超过监测预警阈值后，应立即采取相应管控措施和应急处置措施。当风险得到有效控制后，应解除预警，并认真总结查找管控体系和管控措施存在的问题和不足，完善相关措施。四'防范机制L风险分级管控责任表（见附件A.4）2 .危险源管控措施清单（见附件A.5）,结合危险源动态辨识情况，对危险源的管控措施每季度至少评估一次，发现问题及时完善和改进。当危险源或其风险等级发生变化时，应对管控措施重新检查评估，及时完善相关措施。3 .重大风险危险源备案表（见附件A.6）,包括危险源名称、所在位置、类别、级别、评估方法、风险等级、监测方式及频次、管控措施、较大及以上风险危险源预警条件、监督责任人、组织管控责任人、现场管控责任人及联系方式等与危险源相关的各项信息，由单位安全生产分管负责人和主要负责人审核确认。4 .编制危险源信息表（见附件A.7）,包括危险源名称、所在位置、类别、级别、评估方法、风险等级、监测方式及频次、管控措施、较大及以上风险危险源预警条件、监督责任人、组织管控责任人、现场管控责任人及联系方式等与危险源相关的各项信息，由单位安全生产分管负责人和主要负责人审核确认。5 .水利工程安全重大事故隐患判定标准，单位领导带头培训记录，单位一把手每季度运行工程重大事故隐患情况检查记录，单位一把手在建工程每月重大事故隐患情况检查记录。6 .隐患排查治理制度7 .首次开展危险源辨识与风险评价时，应根据危险源辨识、风险评价、制定的管控措施等成果，编制危险源辨识与风险评价报告（见附件A.8）,并由安全管理部门负责人、主要负责人签字确认，必要时可组织专家进行审查后确认。开展危险源动态辨识时应同步更新危险源信息表（见附件A.7）,可不重新编制危险源辨识与风险评价报告。8 .及时排查治理事故隐患，事故隐患整改通知书（见附件A.9）、事故隐患整改回复报告单（见附件A.10）、事故隐患排查治理统计表（见附件A.11）。五'处置机制1 .应急预案2 .应急预案备案、定期评估、修订资料3 .明确应急队伍4 .应急装备和物资台账（见附件A.12）,明确专人管理,定期检查、维护、更新应急装备物资，保证正常使用。5 .应急演练记录：每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。6 .应急演练方案。按照演练方案组织开展应急演练，做好演练过程记录，整理留存参与人员签到表、演练照片或视频记录等材料。7 .应急演练评估报告六、责任机制1 .全员安全生产责任制2 .年度安全责任书3 .责任制考核办法，以及落实情况4 .安全生产奖惩制度5 .年度安全生产教育培训计划，并按计划落实6 .安全生产教育培训档案，如实记录培训时间、内容、参加人员以及培训考核结果等情况（见附件A.13）。七'重大危险源专项档案重大风险危险源建立专项档案，专项档案包括但不限于重大风险危险源基本情况、安全管理制度及安全操作规程、安全监测监控记录、安全风险警示牌设置记录、维修养护记录、“一源一案”及应急演练记录等资料。六项机制清单表格A.1危险源清单单位：工程：编号:序号类别项目危险源名称事故诱因可能导致的后果危险源级别位置12345制表人:审核人:日期：年月日A.2一般危险源风险评价打分表单位：工程：编号:评价人:岗位:日期:年月日序号类别项目一般危险源名称事故诱因可能导致的后果风险评价方法L值E值S值或C值R值或D值风险等级备注12345A.3危险源监控清单单位：工程：编号:序号类别项目危险源名称危险源级别风险等级监测方式及频次较大及以上风险危险源预警条件人工监测自动监测措施频次措施频次12345制表人：审核人：日期：年月日A.4风险分级管控责任表单位：工程：编号:序号危险源名称风险等级监督责任人组织管控责任人现场管控责任人备注单位姓名联系方式单位姓名联系方式单位姓名联系方式12345制表人：审核人：日期：年月日A.5危险源管控措施清单单位：工程：编号:序号类别项目危险源名称危险源级别风险等级位置管控措施风险公告措施工程技术措施管理措施教育培训措施个体防护措施应急处置措施12345制表人：审核人：日期：年月曰A.6重大风险危险源备案表单位名称工程名称地址主要负责人联系电话联系人联系电话重大风险危险源清单（详见附件）水利生产经营单位意见单位承诺：我单位所提供资料真实有效,并承担相应法律责任。单位负责人签字：年月曰（单位盖章）水行政主管部门备案意见年月曰（单位盖章）A.7危险源信息表单位：工程：编号:序号类别项目危险源名称事故诱因可能导致的后果危险源级别风险等级位置监测方式及频次管控措施大以风危源警件较及上险险预条I氏叔nn目责任人组织管控责任人现场管控责任人人工监测自动监测风险公告工程技术措施管理措施教育培训措施个体防护措施应急处置措施单位姓名联系方式单位姓名联系方式单位姓名联系方式12345制表人：审核人：日期：年月曰1 .单位（工程）简介水利水电工程施工：工程概况，包括施工作业环境、危险物质仓储区、生活及办公区自然环境、危险特性、工作或作业持续时间等；安全生产管理基本情况，“六项机制”工作组织机构。水利水电工程运行：工程概况，包括工程组成、工程等别、设计标准、抗震等级、主要特征值、工程地质条件及周边自然环境等；运行管理概况，包括工程建设年份及运行时间、安全鉴定情况、除险加固情况，危险物质仓储区、生活及办公区的危险特性描述等；安全生产管理基本情况，“六项机制”工作组织机构。其他水利生产经营单位：单位概况，包括主要职能、隶属关系、内设机构、人员配备、场所设备等；安全生产管理基本情况，“六项机制”工作组织机构。2 .辨识与评价主要依据3 .辨识与评价方法结合实际选用评价方法，制定评价标准。4 .辨识与评价内容包括危险源名称、类别、级别、位置、事故诱因、可能导致的后果、风险等级等。5 .安全管控措施根据辨识与评价结果，对危险源提出制度、技术、管理及应急处置等措施。6 .应急预案根据辨识与评价结果，提出相关应急预案或应急措施。7 .管控责任结合实际明确每个危险源的现场管控责任人、组织管控责任人和监督责任人，建立风险管控责任体系。单位：工程：编号:致：我单位于年月日检查了工程（单位），发现存在以下安全隐患：1.2.3.4.5.责令你单位对上述问题于_日内整改完毕。整改完成后由单位负责人（参建单位现场管理机构主要负责人）组织验收合格后形成事故隐患整改回复报告单，经单位负责人（参建单位现场管理机构主要负责人）签字，并加盖单位公章，于一年月日前将报告单报送O检查人日期年月曰签收入日期年月曰A.10事故隐患整改回复报告单单位：工程：编号:致：鉴于下达的号事故隐患整改通知书，已按要求完成整改，现将整改情况回复报告如下：1.2.3.4.5.附：整改佐证材料单位：（盖章）整改责任人日期年月曰签收入日期年月曰A.11事故隐患排查治理统计表单位：工程：编号:序号危险源名称隐患基本情况隐患等级发现时间隐患治理方案治理结果验收意见及时间验收人治理措施和方法责任部门和责任人治理时限安全防范和应急措施1