浙江省财政支出项目绩效评价报告 - zj.docx

浙江省财政支出项目绩效评价报告项目名称普法宣传经费项目单位金华市司法局主管部门金华市人民政府评价类型事前评价口事中评价口事后评价口评价方式：部门（单位）绩效自评回财政部门组织评价口评价机构：中介机构回部门（单位）评价组口财政评价组口2020年5月230浙江省财政厅（制）一、项目基本概况项目负责人金莹联系电话82339007地址金华市双龙南街801号邮编321000项目起止时间2019年1月2019年12月计划安排资金129实际到位资金（万元）129其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财129市县财政129其他其他实际支出（万元）129二、项目支出明细情况实际支出内容计划支出数（万元）实际支出数（万元）宣传挂图及宣传读本编印11.003.22差旅费4.001.62会议费6.000.18公务员学法用法三年轮训5.004.02乡村法律栏目上线律师团队补贴及其他劳务6.002.24普法宣传片及广告制作费34.0038.99系列法治宣传活动37.OO47.58民主法治村基层法治建设26.002.92其他一0.56法制教育基地建设一27.67支出合计129.00129.00三、项目绩效情况预期实际项目绩效目标及实施计划完成情况1、根据“七五“普法中期检查反馈情况进行查漏补缺。2、积极运用新媒体开展宣传活动，参与“互联网”法治文创联盟活动，积极组织新媒体法治作品创作。3、推进依法治理，加强民主法治村（社区）创建工作指导，认真做好市级民主法治村（社区）创建工作4、“12.4”国家宪法日宣传活动形式多样、氛围浓1、完成“七五“普法中期检查查漏补缺工作，获得全国普法办授予的“七五”普法中期先进集体荣誉称号。2、通过与金华源动力传媒有限公司、浙江日报金华分社、金华电视台、金华十四州网络科技有限公司、杭州律博科技有限公司开展合作，在各单位媒体平台、微信端公众号上，开展全方位、多形式法治宣传教育。3、积极开展民主法治村（社区）创建工作指导，2019年完成229家市级民主法治村（社区）创建工作。4、通过与浙江日报金华分社合作，开“12.4”宪法宣传活动，与金华市人大常委会办公室、金华市委宣传部、浙江日报新闻发展有限公司达成厚。5、组织或联合相关部门，开展“尊法学法守法用法”法治宣传教育活动。协议,联合在上海财大浙江学院举办“12.4”宪法日金华市宪法知识竞赛活动。5、联合市委组织部、市委宣传部、市人社局联合开展公务员学法用法轮训活动，完成1454名市管干部参加年度法律知识考试，3766名市值公务员参加年度法律知识考试。联合浙江金奥律师事务所开展送法进军营活动。基本指标具体指标指标分值评价得分1、目标设定情况(8分)(1)依据的充分性33(2)目标的明确度33(3)目标的合理性222、目标完成情况(25分)(1)数量目标1212(3)质量目标13133、组织管理水平(20分)(1)管理制度保障55(2)支撑条件保障54(3)质量管理水平54(4)项目宣传工作554、项目实施绩效(22分)(1)增强公民的法律意识和法律素质，促进社会和谐54(2)公务员干部尊法学法守法用法的氛围进一步浓厚54(3)提高农村民主法治化管理水平54(4)促进社会的和谐发展32(5)社会公众或服务对象满意度44业务指标得分小计75691、资金落实情况(4分)(1)财政财政资金到位率22(2)财政资金到位及时性222、实际支出情况(9分)(1)资金使用率33(2)支出的相符性31(3)支出的合规性333、财务信息质量(8分)(1)财务资料的真实性33(2)财务资料的完整性33(3)财务资料的及时性224.财务管理状况(4分)(1)财务管理制度健全规范性22(2)财务管理制度有效性22财务指标得分小计2523综合得分75+25=10092评价等次优秀四、评价人员姓名职称/职务单位签字夏祖兴注册会计师金华安泰会计师事务所有限责任公司程小瑜注册会计师金华安泰会计师事务所有限责任公司谢小忠注册会计师金华安泰会计师事务所有限责任公司方瑾助理人员金华安泰会计师事务所有限责任公司填报人（签字）：年月日评价组组长（签字）：年月日中介机构负责人（签字）：年月日中介机构（盖章）：五、评价报告文字部分（报告综述）为进一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，总结项目实施中存在的问题，不断提高财政资金绩效。根据市财政局财政支出绩效评价工作的有关文件和会议布置要求，我们接受金华市司法局委托对金华市司法局2019年普法宣传专项经费项目进行绩效评价。通过对金华市司法局2019年普法宣传专项经费项目管理及实施效果资料的收集、整理、分析，审核专项资金的管理及使用情况，形成了项目绩效综合评价意见。现将绩效综合评价情况报告如下：一、项目概况（一）项目基本情况金华市司法局是市人民政府主管全市司法行政工作的职能部门。主要职能为：贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规，编制全市司法行政工作的中长期规划、年度计划，并指导、监督、组织实施；制订全市的法律宣传和普及法律常识教育工作规划并组织实施，指导各县（市）、各部门、各行业的依法治理工作，开展执法检查。组织、指导、开展法制宣传和法学教育工作；组织实施全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，协助地方党委管理县（市）司法局领导干部。负责指导全系统精神文明创建和立功创模活动，负责市司法行政机关纪检监察工作。负责组织开展全市司法行政部门工作人员的专业、业务培训、进修和法律服务机构的年度财务收支内审。办理全市律师、公证等专业技术职务的考试考核和报批工作。根据中共金华市委金华市人民政府转发金华市普法依法治市领导小组关于在全市公民中开展法制宣传教育的第七个五年规划（20162020年）的通知（市委（2016）28号）文件、市人大常委会关于进一步加强法制宣传教育的决议（金人大常201615号）文件以及市委办市府办每年下发的金华市普法依法治理工作要点。按照市委建设“法治金华”工作部署，通过持续、深入、广泛地开展法制宣传教育和法治实践活动，传播法治理念、培育法治信仰、弘扬法治精神,提高全民法律意识和法律素质，为加快“两富”现代化都市区建设营造良好的法治氛围。经金华市财政局批准，设立了2019年度普法专项经费项目，该项目经费预算资金总计129万元，实际使用129万元。资金主要用于“七五”普法检查验收、法律六进（重点对象学法用法工作）、法治文化建设、专题法制宣传活动、基层法治实践、普法队伍建设、指导各地各单位普法宣传、普法宣传资料、法制教育基地建设。（二）项目预算情况根据2019年金华市本级部门预算批复表，金华市财政局批准的金华市司法局普法宣传专项经费项目经费预算支出为129万元，主要预算明细如下：宣传挂图及宣传读本编印11万元，差旅费4万元，会议费6万元，公务员学法用法三年轮训5万元，乡村法律栏目上线律师团队补贴及其他劳务6万元，普法宣传片及广告制作费34万元，系列法治宣传活动37万元，民主法治村基层法治建设26万元。（三）项目预期绩效目标和绩效指标设定情况项目预期总目标：通过广泛、深入、持久的法制宣传教育和法治实践活动，传播法治理念、培育法治信仰、弘扬法治精神，进一步提高全民法律意识和法律素质，促进社会主义法治文化建设，努力实现法制宣传教育理念和手段与全社会学法用法需求相一致，公民法律意识和法律素质与全市经济社会发展水平相一致，社会法治化管理水平与人民群众对法治社会的期望相一致。项目预期阶段性目标：根据“七五”普法中期检查反馈情况进行查漏补缺；积极运用新媒体开展宣传活动，参与“互联网”法治文创联盟活动，积极组织新媒体法治作品创作，推进依法治理，加强民主法治村（社区）创建工作，“12.4”国家宪法日宣传活动形式多样、氛围浓厚；组织或联合相关部门，开展“尊法学法守法用法”法治宣传教育活动。为了衡量绩效目标实现程度，本次评价指标分为业务指标和财务指标两大类，分值分别为100分。其中：业务指标权重为75%,财务指标权重为25%。综合得分二业务指标得分×业务指标权重（75%）+财务指标得分×财务指标权重（25%）（具体指标体系详见附表）。二、项目决策及资金使用管理情况（一）项目决策情况项目由金华市司法局提出申请，由各部门联合财务部进行经费预算，并上报局长办公室会议，由局长办公室会议作出批准后报金华市财政局审批。经批准后项目于2019年实施，经费预算为129万元。（二）项目预算执行情况截至2019年12月31日止，项目总预算数为129万元，实际执行数为129万元，总体预算执行率100%。（三）项目资金实际使用情况截至2019年12月31日止，项目实际支出数为129万元。其中：宣传挂图及宣传读本编印3.22万元，差旅费L62万元，会议费0.18万元，公务员学法用法三年轮训4.02万元，乡村法律栏目上线律师团队补贴及其他劳务2.24万元，普法宣传片及广告制作费38.99万元，系列法治宣传活动47.58万元，民主法治村基层法治建设2.92万元，法制教育基地建设27.67万元，其他0.56万元。各项明细支出预算执行情况详见下表:项目预算资金实际执行数执行率宣传挂图及宣传读本编印11.003.2229.30%差旅费4.001.6240.55%会议费6.000.183.02%公务员学法用法三年轮训5.004.0280.31%乡村法律栏目上线律师团队补贴及其他劳务6.002.2437.33%普法宣传片及广告制作费34.0038.99114.68%系列法治宣传活动37.0047.58128.59%民主法治村基层法治建设26.002.9211.23%其他0.56法制教育基地建设27.67支出合计129129100.00%（四）项目资金管理情况金华市司法局建立了财务管理制度对项目资金进行管理，在项目实施过程中严格执行“先核后用”制度，各专项支出由相关处室先报预算，经相关处室负责人签字预审，报财务部门审核，财务部门按年度预算执行进度进行资金安排,局长审批。项目资金实行专款专用、效益跟踪管理。三、项目组织实施情况（一）项目组织机构与职责落实情况本项目由金华市司法局宣教处处长赵晓兰担任项目负责人，根据金华市司法局主要职责内设机构和人员编制规定，明确本项目由宣教处作为职能部门负责具体实施。以市普法领导小组对各县（市、区）、市直各部门发指导性文件。（二）项目管理制度建设情况为更好地落实我市“七五”普法规划的各项目标任务，金华市普法领导小组2019年第1号文件印发了金华市2019年普法依法治理工作要点将年内普法宣