公司物品存放领用管理制度范文.docx
公司物品存放领用管理制度范文公司物品存放领用管理制度（篇1）为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。第一条办公物品购买原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。第二条办公物品订购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的'物品。大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。3、对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用.贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等,充分发挥各种办公用品的最大使用效率。5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。八、附则综合办公室每季度填写办公用品使用情况汇总表，一式两份。一份存档用与年终各部门的绩效考核，另一份提交各部门负责人，使其了解本部门办公用品的消耗情况。本制度的最终解释权归综合办公室所有。本制度自公布之日起实施。公司物品存放领用管理制度（篇3）第一条物品类别3.31办公用品使用坚持“厉行节约，反对浪费”的原则，必须登记后方可领用或借用，一般不得私自任意拿用。3.3.2领用各类易耗品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。3.3.3领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记3.3.4凡领、借用物品价格在300元以上的，需填写“物资领、借用单”，并由本人签字确认借用。3.3.5借用物资的使用期限为3个月（根据物品而定），自领日期开始，超时未还的，办公室有责任督促归还，仍旧未归还的，自督促当日起，赞助每天20元。3.3.6借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿4、附则4.1新进人员到职时向行政部领用办公用品；人员离职时，必须向行政部办理归还手续，未行政部许可的，其他部门不得为其办理离职手续。4.2办公室有权控制每位员工的办公用品领用总支出。4.3全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。4.4行政部每月25日盘点库存物品（截止不可在领用办公、日常用品），盘点库存后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批，在由财务部审核后，才能继续领用。3.3仓库管理员需将验收入库的物品分别堆放、编号。3.4燃油、锅炉、应急发电机等使用的汽油等燃料，不需入库，但供应商送油到地时，仓库管理员要在现场核实油料的质量、数量。3. 5所有设备可不进入仓库，但入库、出库的手续而参照物品的同样办理。4. 6采购的设备的开箱后，若有技术资料的随机文件，需交工程档案管理人员统一归档，安装和使用人员需阅用这些资料，可办理借阅手续。4仓储管理制度仓储管理制度是为确保仓库储存物品的质量。4.1物品在仓库内储存，应按不同种子类分别堆放，并放置品种代码与之对应，设立，物品的进、出、存货卡，（表2）,物品要先进先出，定期翻堆，当提货时可快捷的提出。4. 2要节约仓容，合理使用仓容，对干货、温货、轻重、危险品需区分，重载物品与轻抛物品不要混堆，有挥发性物品与吸潮物品不要混堆。4. 3仓库管理员要留意仓房的温湿情况，注意防火安全，确保所有物资的安全存放。5. 4仓库管理员对仓储的物品应经常检查，对滞存在仓库时间较长的物品要主动向部门领导反映滞存情况，对仓储中发现霉变、破损或超保管期的物品应及时提出处理意见。5仓库管理制度仓库管理制度是为确保仓库储存物品的安全。5.1 仓库系物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准入仓库。5.2 因业务、工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，必须办理入仓登记手续，记录进入仓库的时间、人员、事由及离开时间等，进仓要有仓库管理及工程部经理/主管陪同，不得独自进入，凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓库管理员检查。5. 3一切进仓人员不得携带火种、背包和手提袋等物进入仓库。5. 4仓库周围及仓库办公地点不得会客，其它部门的职工不得围聚闲聊。6. 5仓库内堆放易燃易爆物品需采取相应的措施，符合消防规范。仓库内不得存放私人物品。6工具借用制度工具借用制度是为确保正常使用。工具借用按时间分可分为临时借用和长期领用，长期领用又可分个人领用和公共领用。6.1临时借用工具，由使用人填写临时借用工具表（表3）,经批准后，向仓库管理员申请领取，并在员工工具借用登记本上登记。在交还时，仓库管理员亦要在该表上写明交还时间并签收，签收时应检查工具及其附件是否完好无损，若发现问题立即记录，并向主管反映。6. 2个人领用工具的品种根据需要配备，由使用人提出申请，经工程经理/主管批准后到仓库领用（表4）,并办理领用手续，领用后个人负责使用保管，离开公司时交还，仓库管理人需作签收记录。7. 3公共领用工具由主管/领班申请，经工程经理/主管批准后，到仓库办理领用手续（表5）,领用后由申请人或指定专人负责保管。6.4工具调换原则上以旧换新，发生丢失和毁损，由保管者写明原因，向上一级领导报告，不属人力不可抗拒的丢失和毁损，由责任人按当时工具的价格赔偿，属长期使用正常磨损或损坏，金额在500元以内由工程部领导批准办理报废手续（表6）,超过500元需物业经理批准同意。6. 5工具一律不得带出物业，特殊情况经由部门领导批准同意，办理正式手续方可借出。7物业领用制度物品领用指除工具以外的备品、备件、低值易耗品及设备等领用。6.1 工作人员到仓库领料之前，先要填妥一份物品领料单（表7）,注明数量、规格、名称、施工内容、安装位置等，经工程部经理/主管批准后到仓库领取。7. 2物品领用一般原则上以旧换新,但在实施过程中可先领后交，若发生多领，应主动归还。7.3若项目确需新增的物品，被盗或遗失的物品，需在领料单上注明，经工程经理/主管批准后备案。8物品报废制度物品报废制度是为了明确物品报废程序。8.1工程部对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作外，还应认真做好设备、材料的更新工作。8.2工作人员以旧换新的旧料，如灯具、阀门和矿棉板等集中到一定数量作报废处理，对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站，所得款项交财务入帐。8.3申请设备报废嶷工程经理/主管同意后，填写'固定资产报废鉴定书'，经财务部和物业经理同意后方可报废，若设备价值超过人民币5000元，还需报业主/业主委员会审核后方可报废。8. 4设备报废需符合下列情况之一：8. 4.1经预测，继续大修后技术性能仍不能满足工艺（工作）要求,并且大修需要费用相对更新设备较多的；8. 4.2严重影响安全，又无法改造，继续使用可能引起事故的；8. 4.3严重污染不境，危害人体健康，进行改造又不经济的；8. 4.4其它需淘汰或更新的设备；8. 4.5对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的物品，仓库管理员应按年度报工程部领导批准报废，价值超过500元，需报物业经理批准，有关人员应吸取教训，在以后的采购中加以避免。9物品盘点制度物品盘点制度是为了确保仓库内储存的物品与帐面物品余额相符，并为采购提供依据。8.1 为及时反映库存物品的数量，配合编制采购计划，节约使用资金，仓库管理员应每月编制仓库物品申请表'（表8）送工程部领导,每季盘点一次，校核实物和仓库存货记录卡的余额数量是否相符。8.2 仓库管理员应定期盘点库存中，发现升溢或损缺，应寻找原因，并写出盘盈、盘亏报告，若差额严重，仓库管理员应承担相应的责任。9. 3仓库管理员应制订最主储备品和最低储备量的定额，数量上不能把握的需请有关人员协助。根据库存情况及时向工程部领导提出申购计划，避免物资积压或短缺而影响物业和维护保养。公司物品存放领用管理制度（篇7）为了加强物品购、销的管理，防止库存积压、滞销因管理造成的坏帐等损失，结合公司的实际，特制定本制度。1、物品购销合同（协议与技术要求）必须由销售部（国际或国内，以下统一简称销售部）或技术开发部指定人员签订。合同签订人员须认真学习合同法及有关法律和公司规定，不得因此而给公司带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书（格式附后），经销售部或技术开发部经理审定后，报公司总经理批准，方可签署。2、购销合同：销售部、技术开发部由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。3、物品的采购1. 1物品的采购，按每月加工、销售计划及一定数量的库存，经销售部和技术开发部经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响加工或销售，也应避免因超计划采购带来积压或损失。2. 2采购人员采购物品时，应填写请购单（格式附后），经销售部或技术开发部经理审核同意后报总经理审批；方可采购。管理用物品的采购，如固定资产、仪器、工具、办公用品等，各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，由办公室负责汇总，报总经理批准后由办公室统一购买（专用物品除外）。3. 3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，销售部、技术开发部已报总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，（格式附后）报财务部审核后，方可付款。4. 4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。5. 5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求,发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。6. 6销售部、技术开发部经理要安排采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负责。4、物品的销售6.1 物品国内销售直接收款。销售人员应填写'开据发票申请单'（格式附后），内容齐全、完整，经部门经理审签后，随同物品出库单，货币资金送财务部收款并开据发票。6.2 物品销售采取分期收款方式的，应签订销售合同，明确物品名称、规格、数量、单价、金额、分次收款时限、金额、付款方式等内容。销售人员在签订合同时应了解购货方的资金购买力等相关情况，并对合同的执行及收款负责至终。该部门经理对部门所签销售合同的执行负责。7. 3物品销售采取国内外设销售点的，由公司总部发往各销售点时，似同库存物品的转库，在总公司库存项下设各销售点为分库，当各分库物品出库销售时，按本规定相关销售条款办理。8. 4物品销售情况月报汇总表（格式附后）一式叁份，每月5日前由销售部、
