防汛物资采购项目管理制度.docx

防汛物资采购项目管理制度第一节总则2一、项目管理制度大纲2二、员工守则4第二节项目总体管理制度4一、项目经理管理制度4二、项目过程管理制度7三、项目绩效管理制度8第三节产品管理制度10一、原材料采购制度10二、收货管理制度14三、物资装卸搬运制度15四、验收管理制度17五、保管管理制度18六、仓储管理措施19七、养护管理制度23八、不合格品管理制度24九、退货管理制度24十、质量信息管理制度25十一、用户访问、质量查询及质量投诉管理制度26十二、有关记录和凭证管理制度28十三、业务经营质量管理制度29十四、质量管理培训及考核管理制度30第四节人事管理制度31一、组织纪律31二、人员纪律32三、劳动管理34四、职工培训36五、考勤管理36第五节安全生产管理制度37一、总则37二、安全生产责任制37三、安全生产会议制度44四、安全生产例检制46五、领导干部现场带班制47六、附则49第一节总则为加强对项目的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业公司章程的规定，特制订本项目人员及服务管理制度大纲。一、项目管理制度大纲1 .项目部门全体员工必须遵守企业公司章程，遵守企业公司和项目部的各项规章制度和决定。2 .项目部门倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的事情。3 .项目部通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业公司实力和提高经济效益。4 .项目部门提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5 .项目部门鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6 .项目部门实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企业公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；企业公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。7 .项目部门提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。8 .员工必须维护企业公司纪律，对任何违反企业公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。二、员工守则1 .遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2 .维护企业公司声誉，保护企业公司利益。3 .服从领导，关心下属，团结互助。4 .爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5 .不断学习，提高水平，精通业务。6 .积极进取，勇于开拓，求实创新。第二节项目总体管理制度一、项目经理管理制度（一）项目经理责任制概述公司实行项目经理责任制，是指项目经理从项目立项开始对项目全过程负责。自合同签订后，项目经理组建项目组承接项目的需求、实施等工作，项目经理需严格依照公司的相关制度对项目进行管理。在项目执行过程中，相关部门应积极配合项目经理开展工作。（二）项目经理职责、权限L项目经理的工作职责（1）根据项目合同或项目确定目标，按时按质完成项Bo（2）根据项目范围、质量、时间与成本的综合因素，进行项目的总体规划，制定阶段计划，报公司审批。（3）负责对团队成员进行工作安排、指导、督查、培训。（4）负责项目所需资源的协调和配置工作。（5）协助财务人员对项目进行项目成本核算，并负责项目的成本控制。（6）按规定定期向公司领导层汇报项目进展情况。（7）负责项目结项工作，整理各种相关文件，并提交归档。（7）完成上级交办的其他事项。2 .项目经理的工作权限（1）根据项目合同，构建合理、高效项目团队。（2）对项目组成员的工作进行分配、指导及检查权限。（3）具有对项目成员工作考核、绩效评价的权限。（4）项目所需资源的申请及管理权限，如审批授权范围内本项目使用电脑等设备的领用申请。根据公司项目规范要求，结合项目实际情况，具有对项目流程、规范进行适当裁剪的权，并报公司审批。（5）在项目执行期间，项目成员在不耽误工作的情况下，如有事请假，有请假一天以内的审批权。3 .项目经理产生、日常管理和培训（1）项目经理的产生项目经理的产生，一般有三种途径：公司对外招聘专职项目经理、公司内部评定的专职项目经理、内部选拔认定的兼职项目经理。针对公司内部评定的专职项目经理和公司内部的兼职项目经理，可以从经验丰富且有一定沟通和协调能力的人员中产生，由员工主动申请，公司内部组成评审小组按照项目经理的任职资格进行评审，通过之后方可作为项目经理的候选人。项目经理任职年限为2年，2年后进行重新评定。在此期间如发现不符合项目经理的岗位要求的，免除项目经理候选人资格。如是专职项目经理，则调离项目经理岗位。(2)项目经理的日常管理项目经理的日常工作安排和监管，由公司分管副总负责。项目经理需及时提交项目周报，汇报项目的进展情况、存在的问题及风险。分管副总需定期开展周例会，并根据项目阶段，进行工作检查，提出改进意见和问题解决方案。在项目结束时，分管副总需对项目经理的工作进行考核。(3)项目经理的培训1)项目经理的培训由分管副总发起、人事行政部协助组织实施培训。2)在项目进行过程中，分管副总需就项目的管理、进度、质量控制等方面对项目经理进行指导。(三)项目组团队构成项目组成员由项目经理根据项目需要从公司各部门选拔产生，提交分管副总审批后确定。项目小组成员包含项目经理、各部门工作人员等，可根据项目情况增减。各部门经理负责本部门员工的协调工作，以便项目组顺利组建。各项目成员就本项目的工作须向项目经理汇报，除本项目以外的工作事项向所在部门经理汇报。整个项目完成后（以客户验收为结点），分管副总对项目经理的工作进行考核，项目经理对各项目组成员的工作情况进行考核。二、项目过程管理制度（一）项目立项项目合同签订后，并批准立项后，由分管副总根据实际需要确定项目经理。（二）团队组建项目经理负责申请项目所需的人力资源，由分管副总审批。项目所需人员可以依据项目实际需要按计划时间阶段到位，不必长期占用，关键会议必须参加，没有任务以后可以及时释放。人力资源申请需要考虑合理的项目成本。（三）项目策划1 .项目经理负责项目整体策划，主要计划的编写，各个阶段的项目计划可以由各阶段主要成员协助完成。2 .项目计划每周应当根据实际情况及时更新，细化调整。3 .项目进度偏差超过整体进度10%应申请项目计划变更,由分管副总会同相关人员审批。（四）项目范围管理项目经理负责依据合同要求管理项目范围，及时与客户协商确定项目范围，并向分管副总汇报，及时识别项目范围扩大的风险。（五）需求变更管理项目经理负责管理需求，需求变更时走变更流程，协调需求变更评审，评估影响。（六）项目跟踪与监控项目经理负责项目跟踪与监控，每周组织项目周例会,总结项目进展、风险和问题。及时采取措施减缓项目风险,解决项目问题，识别高风险和重要问题向分管副总汇报，并提交项目周报。（七）沟通管理项目经理负责协调客户、公司领导、项目团队等项目关系人的利益相关性，保证项目顺利进行，提升各方满意度。应制定沟通计划，定期和各方保持良好沟通，保证项目信息透明。（八）质量管理项目经理对项目提交质量负责，应制定计划定期对项目成果进行走查、审查、评审。发现问题及时纠正跟踪评审问题的解决。三、项目绩效管理制度（一）绩效管理办法每个月月底和项目结项时，项目经理对每个成员在项目中的表现情况（包括但不仅限于完成工时、进度和质量）进行评价，给出评价等级。（二）绩效激励1 .激励是我们人性化管理的方式。尊重个体权利，保持团队精神。服务客户和创造经济、社会双重效益是权衡考核的唯一标准。2 .思想工作机制重在激发潜能，形成共享的价值观，充分发挥群众效能和工作积极性。引导员工动机，尊重个人情感。并且针对个性心理做适时的思想工作。工作方式有谈心、座谈、家访等等。3 .奖惩机制在实际工作中以奖为主，以惩为辅，坚持优胜劣汰，奖惩分明。通过奖励员工往前走，通过惩罚鞭策员工向前走。做到人人有动力，人人有压力。奖励的类型有物质奖励和精神奖励等。4 .培养提升机制在实际工作中极具价值。我们将培训放在集体和个人发展的重要位置，培养的目标是使员工忠于企业，一专多能，精益求精。在提升问题上不拘一格，能者上，平者让，庸者下，为人才的脱颖而出创造良性环境。方式有培养、培训、进修、提升等。5 .工资福利系统重在考核，依据贡献大小进行工资决策。既考虑群体效能，更重视个人利益。充分肯定努力工作所应得的优厚报酬，吸引人才，激励员工取得更好的工作绩效。6 .文化活动系统是我司的发展之源。通过文化活动的开展，增强员工的自信心和认同感。通过文化的凝聚功能、引导功能、约束功能把员工的目标和公司的目标紧密结合起来。方式有集体活动、旅游、生日会、员工家属联欢会等。7 .在以人为本的激励系统中，我们还将结合全面质量管理模式，进行适时管理，充分发挥每个员工的主观能动性，增强主人公意识和自我实现意识，使其在授权范围创造性地开展工作。这种方式在我们的实际工作中已经取得了较好的效果。第三节产品管理制度一、原材料采购制度按照“凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循,凡事有据可查”的企业管理总原则制订本制度。(一)原材料采购L供应商信息档案建立(1)由原材料采购员到市场上收集供应商资料，并建立健全供应商档案，档案内容必须包括材料样品质量、产品价格及供应商更多的信息。(2)供应商档案在质量、价格或其他信息发生变化时，必须立即更新。(3)每个月必须对正在发生业务关系的供应商进行价格暗访查实。(4)每种材料必须至少有二个以上的备选供应商，原则上是五个。(5每半年至少增加一个备选供应商并淘汰一个原有供应商或原有备选供应商。(6)鼓励企业其他员工提供供应商信息，采购部门必须记入供应商档案。(7)供应商档案由采购部负责管理。2 .供应商选定(1)公司内部设立原材料采购询价小组，小组成员构成：总经理、执行副总、厂长、采购经理、材料采购专员、财务主管。(经总经理授权，可以由执行副总主持工作。)(2)所有原材料供应商必须由采购询价小组依据供应商信息档案集体决定。(3)正在合作的供应商的价格与质量发生变化时，小组必须开会重新决定供应商。(4)未经小组批准的供应商，公司内任何人不得向其采购材料。(5)在特殊情况下，经总经理同意，有三名以上组员可以召开会议。3 .材料采购(1)供应商名单及采购价格、采购方式、送货方式、结账方式、材料样品由采购询价小组送呈组长签发后交采购、厂长、财务部备案。(2)按小组决定的采购方式(电话或现场)由采购员实施采购。（3）采购前必须按采购程序填写申购表，按表采购。（4）如果第一供货商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购。4 .材料验收材料入库时，仓管、原材料会计、质检主管须同时在场，依据申请单及指定供应商的价格及样品验收数量和质量。5 .付款（1）财务只能按采购询价小组核定的价格及付款方式付款。（2） 一般应要求供应商采用转账的方式接收货款，非特殊情况不使用现金。（二）原材料采购流程L由厂长负责、财务审核建立所有材料最低库存警戒量及最高库存量