某医院改扩建项目可行性研究报告.docx

1.总论1Ll项目名称及建设单位3L2承办单位概况3L3研究依据与工作概况4L4主要技术经济指标52 .项目区概况和建设的必要性61 .1项目区概况62 .2*县卫生事业发展“十一五”规划83 .3项目背景104 .4项目建设的必要性103 .建设规模与功能分布121 .1建设规模确定的依据123 .2建设规模123. 3功能分布134.项目选址及建设条件154. 1项目选址154. 2项目建设条件155.建设方案与建筑结构195. 1总平面布置195. 2建筑方案205. 3结构设计206. 公用辅助工程2361供配电236. 2给排水与暖通247.节能、环保、消防、安全277. 1节能节水措施277. 2环境保护278.组织机构与项目管理318. 1组织机构与劳动定员319. 2项目管理319.投资估算与资金筹措339. 1投资估算3310. 2资金筹措3510.结论与建议3610. 1结论3611. 2建议36附件：（略）1、XXX市政府投资建设项目审批表2、*县人民政府县长办公会议纪要3、*县卫生局关于*县*病床设置的批复4、*县人民政府关于解决县*整体搬迁建设项目配套资金的承诺函5、项目地理位置图（略）1.总论Ll项目名称及建设单位LLl项目名称*县*整体搬迁建设项目1.2 .2项目建设性质新建L1.3项目建设地址*县城马鞍山新区LL4项目建设单位*1.3 承办单位概况*县*系全民所有制医疗事业单位，成立于20xx年10月，其前身为20xx年设立的*地区医院，原址设XXX镇XXX街。1982年在XXXXXX街购县总工会房屋进行改造开设XXX门诊（现二门诊），20xx年在护城乡XXX村（现XXX镇城兴社区）征地40.1亩，并着手修建住院大楼，20XX年住院大楼竣工并投入使用，该医院实现整体搬迁,原址转给*县卫校。建院30年来，在*县委、县政府的领导和各级行政主管部门的大力支持下，该医院从无到有，从弱到强，取得了较大的发展。该医院总用地面积为42.3亩，其中院本部40.1亩，二门诊2.2亩，计28200平方米，除去街道建设面积和生活区面积,工作区面积为11000平方米，其中院本部9533平方米，二门诊1467平方米。该医院建筑面积9400平方米，其中住院部3100平方米（20XX年竣工），门诊综合楼3300平方米（20XX年竣工），二门诊2000平方米（20XX年竣工），其它用房面积100O平方米（20xx-2OXX年先后竣工）。2005年*县编委核定该医院编制225名，截止到2009年2月，该医院有编制人员190人，无编聘用人员50人，其中在编在岗164人，在编不在岗26人，在编不在岗人员中，内退6人（主要为高年资护理人员，已无法胜任工作），留职停薪18人（含被上级医院和兄弟医院聘用人员），*县卫生局机关、合医办借用1人，*县医保站借调1人。无编聘用人员主要从大专院校招聘、乡镇卫生院借用及被解决工作的医院部分骨干家属而来。该医院实际在岗224人，未超过核定编制。224名在岗人员中有专业技术人员145人，管理人员8人（院级领导），行政财务人员44人。在职职工中具有高级职称医务人员9人，具有中级职称的医务人员53人，初级职称的医务人员127人。多年来，该院领导充分认识到了要发展，就必须加大投入，有投入才有发展的道理，在医院已经拥有螺旋CT、黑白B超、C形臂、碎石机、电子阴道镜、电子胃镜、动态心电图仪、动态血压仪、电生理检查仪、多功能麻醉机与呼吸机、全自动生化分析仪、多功能胎心监护仪、脑电地形图仪、经颅多普勒检查仪、红外线乳腺检查仪、多功能激光仪等40多台（件）总价值1100多万元大型现代诊断治疗设备的基础上，又于20xx年在不影响职工工资发放的前提下，通过反复论证，采取公开招投标形式,用多方筹资的300余万元购置了DR.彩超、麻醉机、手术显微镜等6台（件）设备并投入使用。该院现开设病床101张，年门诊人次7万人次，年住院人次4000人次，年手术1500年收入1400万元。该院骨伤科系省级重点专科，年收治病人数占全院40%,病员涵盖湖北石首、南县、XXX市XXX区等周边邻近地区。中风专科、颈肩腰腿痛专科系省重点中医专科创建科室，中医治疗病毒性角膜炎具有显著特色。L3研究依据与工作概况1. 3.1研究依据住房和城乡建设部、发展改革委建标20xx97号“关于批准发布*建设标准的通知”；中华人民共和国中医药条例;医疗机构基本标准（试行）；国家计委计办投资20xx15号投资项目可行性研究指南；国家有关建筑工程设计规范和标准；项目单位提供的与项目有关的基础资料。1. 3.2研究原则严格执行国家有关政策、法律、法规和有关规程、规范及标准；建设规模符合城市经济与卫生事业发展规划。L3.3研究范围新院建设、配套设备购置及相关配套公用设施建设工程等。L3.4研究工作概况根据委托，我公司组织相关工程技术人员对*县*整体搬迁建设项目相关情况进行了现场调查，分析了有关资料，根据现行有关法律、法规和项目可行性研究报告编制要求及项目拟建地的地理、水文、气象、交通、水电供应等条件和相关技术规范要求，对项目建设的必要性、建设条件、地址选择、建设规模、建设方案等有关因素进行了研究与论证，在此基础上完成了本项目可行性研究报告的编制工作。L4主要技术经济指标本项目为新建项目，项目建设地址位于*大道西路，香溢花城对面，*县政务中心西面，项目总用地面积30亩，总建筑面积15000平方米，工程建设总投资估算为4000万元。主要技术经济指标见表1。表1-1主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注1总用地面积亩302总建筑面积m2150003建筑层数层主楼8层和6层4建筑占地面积2m30005容积率0.756建筑密度%15.07投资估算万元40008项目实施期月202009.3-20xx.102.项目区概况和建设的必要性2. 1项目区概况2. 1.1地理位置与面积*县位于XXX省北端，XXX市西境，东经112°18,3-113oP32，北纬29。10,18-29。48,27。北倚长江，南滨洞庭湖，周邻6县区场，东与XXX区交界,西与益阳南县以藕池河东支相隔，南连国营北洲农场，北接湖北省石首市，东北与湖北省监利县隔江相望。县境广袤均约70公里，县域面积1642平方公里。2. 1.2行政区划与人口*县现辖12个建制镇，8个乡，1个管委会，433个村（居）民委员会，50个专业（渔、茶、林）场。20xx年，全县年末总人口72.55万人，比上年末增加0.36万人，其中城镇人口27.25万人，乡村人口45.30万人。年末常住人口68.29万人。全年出生人口052万人，人口出生率为7.28%o;死亡人口0.30万人，人口死亡率为4.17%0;人口自然增长率为3.11%°。出生人口性别比为120.率2. L3区位优势与消费*县历史悠久，人杰地灵。境内已发现新石器时期遗址4处，公元280年始设县治，迄今已有1700多年。几千年来，*人民在这块肥沃土地上耕耘生息、，创造了光辉灿烂的文化。大禹曾在这里登山治水，杜甫曾在这里把酒赋诗，岳飞曾在这里插旗操军，明朝诞生了兵部尚书刘大厦、XXX黎淳等先贤人物；在现代更是诞生了革命家何长工、史学家刘大年等一批革命先驱和仁人志士。*县交通便利，省道S306、1869干线横贯全境，县城至XXX、常德、益阳及湖北荆州仅需1小时左右，特别是通过S306线可直通京广铁路、107国道和京珠高速公路，至长沙黄花国际机场只需3小时。紧靠*的长江、洞庭湖黄金水道北通巫峡，南极潇湘，东至东海。其特定的地理位置是长江沟通沿海与内地、联结洞庭湖平原与江汉平原的中心交汇点，经济组合、辐射效力大，具有得天独厚、得水独优的综合区域优势。20xx年，*县城镇居民人均可支配收入10782元，扣除价格上涨因素，实际增长19.4%；农村居民人均纯收入5110元，实际增长12.5%。城镇居民人均生活消费支出8096元，增长7.7%,其中食品消费支出3188元，家庭恩格尔系数39.4%；农村居民人均生活消费支出3982元，下降9.4%,其中食品消费支出1384元，家庭恩格尔系数为34.8%。城镇居民人均居住面积48.6平方米，农村居民人均居住面积32.1平方米。社会保障力度加大。20xx年末*县参加基本养老保险人数34192人,增长19.2%o其中企业养老保险参保人数19675人，新增3045人，增长29.3%。失业保险参保人数26268人，新增2720人，增长6.l%o工伤保险参保人数15499人，新增3049人,增长29.2%。医疗保险参保人数22544人，新增4884人，增长7.4%。全年发放基本养老保险金11787万元，增长38.7%,其中企业离退休人员基本养老金5852万元，增长42.7%o发放失业保险金336万元，工伤保险金127万元，支付医疗费1568万元，分别增长61.5%、58.8%,22.5%o全县各类收养性社会福利单位共有床位975张，收养各类人员975人。城乡低保对象21692人，放发最低生活保障金1486万元；农村五保对象6068人，下发五保供养金337万元。销售社会福利彩票390万元，筹集社会福利资金53万元，直接接收社会捐赠款54万元。2.L4国民经济与卫生县域经济快速发展，综合经济实力进一步增强。初步核算，20xx年全年*县生产总值93.44亿元，比上年增长15.3%。其中，第一产业增加值31.91亿元,增长3.2%；第二产业增加值35.69亿元，增长26.8%；第三产业增加值25.84亿元，增长16.4%。按常住人口计算，全县人均生产总值13648元，比上年增加2846元，增长14.8%。产业结构进一步优化。20xx年主攻新型工业取得较大的成果，第二产业得到进一步提升。全县三次产业结构为34.1：38.2：27.7,其第一产业所占比重比上年下降了0.8个百分点；第二产业所占比重上升了2.2个百分点；第三产业所占比重下降L4个百分点；第二产业对县域经济的拉动力不断增强，拉动经济增长9.3%o对经济增长的贡献率达61.1%,在县域经济中的主导地位更为巩固。工业持续快速发展，引领县域经济发展的作用更为凸现。20xx年，实现工业增加值318596万元，比上年增长28.7%,拉动GDP增长8.8个百分点，对经济增长的贡献率达57.4%。规模以上工业实现增加值263892万元，增长32.9%,拉动GDP增长7.8%,贡献率为51.2%。20xx年，全县财政总收入24199万元，增长20.9%；一般预算收入17932万元，增长16.9%；财政总支出74314万元，增长32.9%,一般预算支出71712万元，增长29.6%。卫生事业进一步发展。20xx年年末*县共有卫生机构（不含诊所）32个，其中综合医院2所，妇幼保健院1个、血吸虫防治及专业机构7个、疾病预防控制中心1个、乡镇卫生院22个。年末卫生机构病床总数1243张，其中医院病床501张，乡镇卫生院457张。卫生技术人员1546人，其中执业医师及助理执业医师495人，注册护士348人。食品卫生管理执法力度加大,食品生产经营单位卫生许可证核发率100%,从业人员体检率94.6%,“五病患