安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施细则.docx

风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施细则第一章总则第一条为规范和加强集团公司安全风险管控和隐患排查工作，全面构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”），依据中华人民共和国安全生产法（2021年9月1日实施）、中华人民共和国铁路法、铁路安全管理条例、中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见（中发201632号）、企业安全生产标准化基本规范（GB/T33000-2016）、国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委办20163号）、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办201611号）、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第16号）、安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南（国务院安委办201228号）、生产安全事故应急条例（国务院令第708号）、国家铁路局铁路工程基本作业施工安全技术规程、国家铁路局安委会关于做好铁路安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法学习宣传贯彻工作的通知（国铁安委函20233号）、国家铁路局关于印发铁路安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法的通知（国铁安监规20239号）、南昌局集团公司安全双重预防机制实施大纲（南铁安监C2020J37号）以及启航城际铁路公司关于印发安全风险管控和安全隐患排查治理双重预防机制实施办法的通知（启航安202313号）、中国中铁股份有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制指导意见、宁启集团有限公司危险源辨识、安全风险评估管理工作指引、宁启集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定（宁启安质2024Ill号）等有关规定，结合项目部实际，制定本细则。第二条双重预防机制是指构建安全风险分级管控和隐患排查治理的两道防范生产安全事故“防火墙”，是项目落实安全生产主体责任的核心内容。风险分级管控的要义是判定风险等级、明确管控措施和管控层级；隐患排查治理的要义是及时排查隐患、提出管理意见和督促整治闭合。风险分级管控和隐患排查治理两者是相辅相成、相互促进的关系。风险分级管控是防止风险演变成隐患的重要手段，是隐患排查治理的前提和基础，通过强化安全风险分级管控，从源头上消除、降低或控制相关风险；隐患排查治理是预防隐患演变成事故的有效举措，是风险分级管控的深化和补充，通过隐患排查治理工作，查找风险管控的失效、缺陷或不足，采取措施予以整改和补强。第三条双重预防机制应坚持“源头施策、分级管理、全面覆盖、综合治理”的原则。（一）源头施策。以安全风险辨识工作为基础，从源头上系统性辨识周边环境、工程本身和项目管理等方面存在的安全风险，制定相应措施，设置防控屏障，落实风险管控，把各类风险控制在可接受范围内。（二）分级管理。一是对辨识的安全风险，运用定性或定量的系统分析方法，判定风险等级。二是根据判定的安全风险等级，明确重点管控层级，实施分级管控。（三）全面覆盖。双重预防机制建设应覆盖项目生产经营管理的各层级、各系统和项目生产周期的全过程，做到系统、全面、无遗漏，确保双重预防机制有效运行。（四）综合治理。针对安全风险特点，在源头施策的基础上，以隐患排查治理为手段，认真排查风险管控过程中出现的缺失、漏洞和失效环节，对于暴露的隐患问题按责任系统进行闭合整治。第四条双重预防机制工作程序”“详见附件项目总工程师牵头，工程管理部负责，组织项目领导班子及相关部门开展安全风险辨识评估，进行风险等级判定，制定技术管控措施。各业务系统，按照职能分工，制定相应管理管控措施，落实分级管控，严防风险演变成隐患。项目安全总监牵头，安质环保部门负责，组织项目领导班子及相关部门开展危险源辨识和评估、定期或不定期进行隐患排查，督促隐患整治闭合，严防隐患演变为事故。第五条本实施适用于项目部以及各工区的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的构建与运行工作。第二章机构及职责第六条为构建项目部双重预防机制，成立以党政主要领导为组长，安全总监为副组长，项目部其他领导及各部门负责人组成的工作领导组，负责项目部双重预防机制建设工作的组织领导、协调指导、督导检查等工作。工作领导组成员如下：组长：党工委书记、项目经理副组长：安全总监组员：项目部其他领导及各部门负责人、各工区领导班子工作领导组组长是双重预防机制建设和运行的责任主体及第一责任人，工程管理系统和安质环保系统分别负责项目部开展双重预防机制建设的组织、指导、协调、信息发布及报送等工作。第三章安全风险辨识及分级管控第一节安全风险辨识第七条项目部在工程实施的全过程进行风险点的划分、排查、确认。（一）风险点划分风险点主要分为静态风险点和动态风险点，并应遵守“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则进行划分。1 .静态风险点划分静态风险点（设备设施风险点）是指施工过程中有关设备、设施、部位、场所、区域的风险点。包含建筑施工所涉及的设备、设施、部位、场所、区域。2 .动态风险点划分动态风险点（作业活动风险点）是指施工生产全过程中所有操作及作业活动的风险点。主要包括施工生产所涉及的设备操作活动、安拆活动、作业活动。（二）风险点排查3 .排查的内容（1）风险点排查应对工程项目施工作业全过程中场地内部、外部因素和作业导致的风险和可能导致事故风险的物理实体、作业环境、作业空间、作业行为、气象分析、管理情况等进行排查。（2）住建部危险性较大的分部分项工程安全管理规定中明确的危大工程，全部纳入风险点排查内容。4 .排查的方法项目部安全总监牵头组织生产、技术、安全、质量、设备、材料等专业人员，按照施工工艺流程，从施工阶段、施工场所、设备设施、作业活动等方面可能存在的安全风险进行全方位、全过程的排查。（三）风险点确认项目部安质部对排查出的风险点进行确认并汇总，形成设备设施风险清单和作业活动风险清单，清单格式分别参见附件2,并根据工程项目施工进展情况，及时对新的作业活动或设备设施风险点进行风险排查，并纳入清单管理。第八条危险源辨识、分析、发布执行宁启集团有限公司危险源辨识、安全风险评估管理工作指引。详见附件3、详见附件4。项目部安质部每月填写危险源清单，工程管理部负责每月梳理分析项目部危险源清单，并将符合“集团公司重点监管类危险源评判标准”的危险源（包括重大危险源）汇总后报集团公司评审，集团公司每月发布审查意见。同时将本项目重大危险源及有关安全措施、应急措施报属地人民政府应急管理部门和有关部门备案。“XXX/项目危险源清单（格式）”详见附件5;“集团公司重点监管类危险源评判标准”详见附件6o第二节安全风险分级管控第九条安全风险评估、分级管控、管控措施、风险警示告知、上报流程、监督管理执行宁启集团有限公司危险源辨识、安全风险评估管理工作指引。第四章隐患排查治理第十条生产安全事故隐患（以下简称“隐患”）是指在生产过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产活动中存在有可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第十一条生产安全事故隐患的划分（一）按系统要素划分：包括生产组织、工程技术、综合监督、分包管理、物资设备、节能环保、职业健康、应急管理等系统管理类事故隐患。（二）按工程专业划分：包括路基工程、桥梁工程、轨道工程等专业类隐患。（三）按作业类别划分：包括高处作业、深基坑作业、模板及支架体系安拆、起重吊装、动火作业、有限空间作业、临时用电等作业类隐患。第十二条依据安全生产事故隐患排查治理暂行规定，根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。（一）一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够当场纠正，立即排除，不需要局部停产停工停业的隐患。（二）重大事故隐患危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工停产停业，并经过一定时间的整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。1 .重大事故隐患依据相关行业标准判定。2 .集团公司“工程项目安全风险重大事故隐患判定参考标准”详见附件7。3 .涉及施工生产安全质量的“项目部红牌行为”判定为重大隐患。第十三条项目部主要负责人是本单位事故隐患排查的第一责任人，负责组织开展事故隐患排查工作，及时消除事故隐患。各工区经理应协助主要负责人履行事故隐患排查职责，并直接管理本工区的事故隐患排查工作。第十四条隐患排查类型主要包括日常排查、季节性排查、重大活动及节假日前排查、复工前排查、专项排查、综合性排查、主要负责人带班检查和事故类比排查等。（一）日常隐患排查日常隐患排查是指施工作业班组、施工作业人员的交接班检查和作业中的检查，以及工区专职安全生产管理人员和设备管理人员、电工等专业技术人员的日常性检查。1 .班组在交接班前后组织一次隐患排查，施工作业人员在作业过程中随时进行隐患排查。2 .工区安全员每天在施工现场开展安全检查，并现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。3 .工区技术员每天在施工现场开展技术检查，并现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。4 .设备管理员针对施工现场设备每天进行一次排查。5 .电工对施工现场施工用电每天进行一次巡查。（二）季节性隐患排查季节性隐患排查是指项目部及工区根据各季节施工特点开展的隐患排查，春季、夏季和冬季分别组织开展一次排查。（三）重大活动及节假日前隐患排查重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对施工现场是否存在异常状况和事故隐患，以及应急工作各项措施落实情况等进行的检查。国庆、春节、两会等节假日或重大活动前项目部及工区组织进行一次隐患排查。（四）复工前隐患排查复工前隐患排查是工程项目因故停工再次施工前进行的隐患排查。工程项目因存在安全隐患下达停工令后，或因其他原因暂停施工，在准备复工前，项目部及工区应进行一次隐患排查。（五）专项隐患排查专项隐患排查主要是针对本单位安全生产存在的普遍问题和突出问题进行的检查，以及对危险性较大的分部分项工程进行的隐患排查。专项隐患排查根据上级单位相关要求和实际情况组织开展。（六）综合性隐患排查综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点、由项目部领导班子和各部门、各工区共同参与的全面检查。项目部每月由项目经理带队，每周由项目安全总监带队，各职能部门负责人、相关人员和分包企业现场负责人参加，对所有工点开展隐患排查。工区每月由工区经理带队，每周由工区安全总监带队，各职能部门负责人、相关人员和分包企业现场负责人参加，对所有工点开展隐患排查。（七）单位负责人带班检查单位负责人带班检查是指由项目负责人带队实施对工程项目安全质量生产状况的检查。项目负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%o当工程项目进行超过一定规模的危大工程施工和工程项目出现险情或发现重大隐患时，上级企业负责人应到施工现场进行带班检查。（八）事故类比隐患排查事故类比隐患排查是对本项目内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。当本项目施工项目发生生产安全事故，或其他施工企业发生比较典型或重大生产安全事故时，项目部及时进行事故类比隐患专项排查。第十五条项目主要负责人是本单位事故隐患治理的第一责任人，在接到隐患问题报告后，及时制定措施，明确责任，配