升级项目建议书模版.docx

附件5（XXX项目名称）项目建议书申报单位（盖章）：XXX项目联系人：XXX联系电话：XXX申报时间：XX年XX月XX日一、项目概况（一）项目名称（二）项目概述错误!未定义书签。错误!未定义书签。（三）建设背景5（四）信息化现状及存在问题6（五）项目必要性6（六）前期项目建设成果7（七）关联系统列表7（八）集约建设分析7二、需求分析9（一）业务需求9（二）功能需求9（三）数据需求9（四）性能需求9（五）安全需求9三、项目建设方案10（一）建设目标错误!未定义书签。（二）建设内容10（三）总体框架10（四）技术方案10（五）实施进度四、投资估算错误!未定义书签。错误!未定义书签。（一）投资估算依据错误!未定义书签。（二）项目总投资估算表错误!未定义书签。（三）项目投资估算明细表错误!未定义书签。1、硬件设备采购估算明细表错误!未定义书签。2、产品软件采购估算明细表错误!未定义书签。3、软件开发估算明细表错误!未定义书签。4、云资源租赁费（使用非政务云）明细表错误!未定义书签。5、其他服务费估算表错误!未定义书签。五、项目绩效目标及事前绩效评估（一）项目绩效目标错误!未定义书签。（二）事前绩效评估错误!未定义书签。六、附件14一、项目概况（一）项目名称对于升级改造类项目，项目名称一般为：主责单位简称+XXXX+"升级改造项目”，其中XXXX为要被改造的原信息系统名称，如“安徽省数据资源局数据中心升级改造项目对于只对局部进行升级改造的，可在原系统名称后增加限定词以示区别，如“安徽省数据资源局数据中心安全体系升级改造项目”。对于分期升级改造的项目，可在项目后加上X期。如果信息系统名称中能体现所属行业或委办局，主责单位简称可省略。（二）项目概述简要说明项目主要内容，包括项目建设具体位置、项目建设总周期、实施起止日期、项目总投资等，明确项目资金来源，其中安徽省级财政资金XX万元，其它资金XX万元。（其它资金来源明确的需要写明具体类型）。（三）建设背景概述本项目立项的背景情况和依据，其中立项背景情况包括项目来源、立项论证过程、对拟支撑业务的重要性和紧迫性，体制改革、社会环境、业务管理、技术手段等方面对项目建设的有关需求等；升级改造类项目还应说明本次要升级改造的原系统名称、原建设目标、建设内容、建设时间、终验时间、投入运行时间、投资规模及运行情况等。如果该系统之前已经过升级改造，还应说明历次升级改造的相关情况。（四）信息化现状及存在问题系统升级改造类项目应说明原系统的现状。如果属于多系统整合类项目，应说明本次申报项目所涉及的各系统的现状。并从原系统的业务应用、支撑服务，软件系统、硬件系统及信息安全体系等方面，分析存在的问题、风险及其原因等。（五）项目必要性概述项目建设的必要性，一般按以下几个方面进行说明:1 .推动业务发展，说明拟支撑业务符合部门“三定方案”要求，进行信息化建设对支撑本部门业务工作目标有价值。2 .概括存在的问题，说明需要进行升级改造。3 .党中央、国务院及上级主管部门是否有明确的建设要求，相关政策文件和标准规范等；省委、省政府相关文件、领导批示。有文件依据的需列明文件名、文号和具体条文。4 .上级主管单位发文，要求完成的建设任务，或配套建设的项目。有文件依据的需列明文件名、文号和具体条文。5 .部门信息化现状，存在的主要问题和差距，履行职责通过信息化提高管理水平的迫切需要，明确建设目的和意义。6 .其它需要说明的必要性。（六）前期项目建设成果描述前期项目已取得的成效。（七）关联系统列表需说明本次升级的项目与之前项目的联系以及边界关表1项目关联系统列表类别系统名称关联关系一期项目前期项目（八）集约建设分析L该项目在基础设施、数据资源、应用系统等方面集约化建设的考量。2 .该项目与部门原有系统的关系，说明数据流向、调用资源等。3 .该项目与省级政务云、省电子政务外网、安徽省大数据平台、“皖事通办”公共支撑能力、“互联网+政务服务”平台、“互联网+监管”平台、一体化数据基础平台等的关系。4 .具体共用、复用的内容或功能。二、需求分析（一）业务需求简要描述申报项目拟建设系统所支撑业务需求。（二）功能需求基于信息系统整合的基础上，根据业务需求，简要分析申报项目中拟建设系统的功能需求。（三）数据需求简要说明数据采集、数据加工处理、数据存储、数据共享等方面需求。（四）性能需求简要说明系统支持的总用户数、在线用户数、并发用户数、响应时间、访问速度、可靠性等需求。（五）安全需求简要说明系统主要安全需求，及系统在安全等保方面的需求、网站方面的特定安全要求等。三、项目建设方案(一)建设目标根据前面需求分析，提出项目升级建设的目标，包括:政务目标、业务目标、技术目标、效益目标等。(一)建设内容列出项目的建设内容，如应用软件开发、网络建设、安全加固、政务云及环境建设等。如果项目内容较多，需要分期实施，在概括总体建设任务的基础上，应详细列出本期的建设内容。(三)总体框架列出项目采用的技术路线、体系架构、拓扑结构、设备部署等，并辅以文字说明。应说明该项目与本部门信息化总体框架的关系，或与相关系统的关系。(四)技术方案新建非涉密项目原则上依托一体化数据基础平台、安徽省大数据平台及省级政务云等公共基础支撑能力建设部署,实现各类数据资源统一归集、存储、整合、共享和应用。不得新建数据中心、机房等通用基础设施。应当充分论证需求，对原信息系统标书及合同没有完成的、属于运维服务范围内的，以及过度需求等，不得进行升级。升级项目要符合系统整合、数据治理等要求。各部门原则上要将分散的、独立的信息系统整合为一个互联互通、业务协同、信息共享的“大系统”。按照每个部门只建一个综合性平台、业务应用在综合性平台上整合建设、尽量在已建系统上升级扩容的建设思路，提出系统建设需求,制定系统建设计划，编制相关建设方案，推进部门内部信息系统的整合归并工作。(五)实施进度说明项目的周期、进度安排，应包括分解的所有任务，各项任务计划开始时间、计划结束时间、工时预计。四、投资估算(一)投资估算依据说明各项建设内容的测算依据和取费标准；如：监理费费率、明确等保级别及取费、第三方检测费等。（二）项目总投资估算表表7-1投资估算总表项目投资估算（万元）备注硬件设备采购产品软件采购三软件开发（含需求分析、系统设计等）四其他（含资源租赁、第三方服务等）1资源租赁费使用非政务云资源涉及云资源租赁费2第三方服务费须明确等保级别总计（三）项目投资估算明细表1、硬件设备采购估算明细表表7-2硬件设备采购估算明细表序号产品分类产品名称主要参数单价（万元）数量总价（万元）1络备网设核心交换机（示例）122（示例）2络备示网设1w)路由器（示例）122合计4注：硬件设备主要包括服务器、存储设备、网络设备、安全设备、音视频监控系统等类型，产品分类详见附表项目投资概算字典表.xlsx2、产品软件采购估算明细表表7-3产品软件采购估算明细表序号产品分类产品名称主要参数单价（万元）数量价万,总1元1系统类商用软件购置（示例）操作系统（示例）2112系统类商用软件购置（示例）中间件（示例）212合计注：产品软件采购主要包括系统类软件、数据类软件、应用类软件（SAAS服务或私有化部署）、安全类软件等类型，产品分类详见附表项目投资概算字典表.xlsx3、软件开发估算明细表表7-4软件开发估算明细表序号应用名称模块名称单价（万元/人月）工作量单价（万元）说明1应用系统1模块11552应用系统1模块2155合计104、资源租赁费用明细表表7-5资源租赁费明细表序号服务分类服务名称拟申请配置单价（万元）数量总价（万元）1网络服务（示例）通信服务费（示例）拟申请配置说明111合计1注：资源租赁服务主要包括网络服务、云资源租赁和授权服务，资源租赁服务分类详见附表项目投资概算字典表.xlsx5、第三方服务费估算表表7一6第三方服务费明细表序号服务分类服务名称服务内容描述单价（万元）数量总价（万元）1服示目(项务例监一行目费0项理例项目工程监理费用（示例）3132厂测务例保评示级测J等护费例等保二级（示例）515合计8注：第三方服务费主要包括项目服务、测评服务、专业技术服务、其他第三方专业服务等分类，第三方服务分类详见附件项目投资概算字典表.xlsx五、项目绩效目标及事前绩效评估（一）项目绩效目标绩效目标主要包括预期产出、成本费用以及预期经济社会效益等指标。（二）事前绩效评估按照安徽省省级政策和项目事前绩效评估工作规程（试行）（皖财绩2022）550号）规定要求开展。六、附件说明：将建议书编制依据以及与项目有关的批复、必要的政策、技术、经济资料列为附件