目标指标与管理方案控制程序、工作流程图表.docx

目标指标与管理方案控制程序1、目的为规范本公司的环境和职业健康安全目标指标及管理方案的制定，为实现本公司的环境安全方针，特制定本程序。2、适用范围适用于全公司环境和职业健康安全目标指标的制定与修改，以及环境和安全管理方案的制定、实施和检查工作。3、职责3.1 总经理负责批准本公司的环境和安全健康目标、指标。3.2 管理者代表负责审核本公司环境和职业健康安全目标、指标以及批准环境和职业健康安全管理方案。3.3 安环部负责提出每年度本公司的环境和安全目标、指标，并对环境和安全目标、指标的实现程度、环境和职业健康安全管理方案的实施情况进行跟踪检查。3.4 各部门提出适宜的环境和安全目标指标及负责制定管理方案并实施。3、工作流程序号过程内容实施单位总经理管代安环部相关单位1目标、指标制定2目标、指标审核-3目标、指标批准4管理方案制定15管理方案审核6管理方案批准匚7管理方案实施8管理方案检查L9管理方案修订5、工作程序5.1 环境和安全目标指标的制定5.1.1 安环部根据本公司的环境和职业健康安全方针，在每年初提出本年度的环境和职业健康安全目标并确定每个环境和职业健康安全目标的责任单位，同时以书面形式发给各责任单位。5.1.2 2各责任单位根据公司的环境和安全目标,提出适宜环境和职业健康安全指标分方案。5.1.3 安环部将各责任单位提出的环境安全目标、指标分解情况汇总后形成本公司年度的环境安全目标指标一览表，报管理者代表审核、总经理批准，分发相关部门和单位。5.1.4 项目部根据公司的环境安全目标、指标和本项目的特点，制定本项目的环境安全目标指标，作为项目施工组织设计的一部分。其编制、审核程序与施工组织设计的编制、审核程序相同。5.2 环境和职业健康安全目标、指标的制定依据本公司的环境安全方针，结合有关的环境安全法律、法规，公司自身的环境和危害因素特别是重大危险和重要环境因素，经营和生产活动的要求，以及各相关方的合理要求，并包括对预防安全事故和环境污染的承诺。5.3 环境和职业安全健康管理方案的制定5.3.1 总经理批准后的环境安全目标、指标由安环部负责向相关责任单位送发。5.3.2 各责任单位在接到环境安全目标、指标批准文件后针对实现环境安全目标、指标，制定环境安全管理方案。5.3.3 环境和职业健康安全管理方案应包括具体的实施方法和时间表，主要责任部门和责任人以及对相关协助部门的要求。5.3.4 环境安全管理方案经安环部审核，管理者代表批准后由安环部门送发各协助部门和项目部。5.3.5 项目部的环境和职业健康安全管理方案，作为项目施工组织设计的一部分，与项目施工组织设计同时编制、审核。5.4 环境和职业健康安全管理方案的实施各责任单位根据已批准的环境安全管理方案，组织实施环境和职业健康安全管理方案，并按时完成。5.5环境安全目标指标及管理方案实施情况的检查5.5.1安环部会同有关部门每季度对环境安全管理方案的实施情况进行跟踪检查。5.5.2不符合时的处理：如果有关部门未能按期完成环境安全管理方案，由安环部统一进行通报，不符合单位按照安环部要求采取纠正和预防措施进行改善。5.6环境安全指标及管理方案的修订如果公司的活动及其他客观条件发生重大变化或原有环境安全指标及管理方案不合实际时，有关部门应对环境安全指标、目标管理方案进行修订，并按上述程序报批。