××医院（中心、所、室）医药产品集中采购专项检查治理自查报告范文.docx
XX医院（中心、所、室）医药产品集中采购专项检查治理自查报告范文XX医院（中心、所、室）医药产品集中采购专项检查治理自查报告×××医疗保障局：根据XXX医疗保障局关于开展XXXX年度医药产品集中采购专项检查治理有关工作的通知文件要求，我院深刻认识到医药产品集中采购专项检查治理工作对于规范医药市场秩序、保障患者权益、推动医疗行业健康发展的重大意义。我院以高度的责任感和使命感，积极组织开展全面深入的自查工作，现将自查情况报告如下：一、单位基本情况我院（中心、所、室）成立于XXXX年，位于XXXXXXX,法定代表人XXX,医院（中心）全称XXX（简称XXX）,国家编码XXX,医疗机构等级：X级类别/性质：【社区卫生服务中心/非营利性（政府办）】医院下设医疗机构：医院科室设置：医保信息平台机构注册名称：国家编码：在阳光集采平台注册名称：XXX,注册ID：×××人员编制情况：截至XXXX年X月XX日，共有在职员工XX人，其中：（各类人员情况）；其他人员义X人，其中：特聘专家义X。二、自查工作开展情况【小标题、内容可结合实际修改调整】（一）强化领导，院长挂帅统筹推进我院对此次专项检查治理工作极为重视，第一时间成立以院长为核心的专项工作领导小组，医保办公室具体牵头负责，并成立了集采专项检查治理自查小组。领导小组深入研读医药产品集中采购专项检查治理的相关文件，精准领会专项检查治理精神，精心谋划自查方案，明确专项检查治理自查各阶段工作目标与任务。同时，对小组成员进行细致分工，压实责任，确保自查工作有条不紊、全面推进。（二）部门协作，科室联动凝聚合力各科室立足自身职能，分工明确又紧密协作。医保办充分发挥统筹协调作用，及时传达文件要求，强力督促各科室严格落实自查任务。信息科凭借专业技术优势，负责数据的精准提取、整理与深入分析，为自查提供准确可靠的HIS、SPD数据支撑。药剂科对药品采购的供应商资质、价格合理性以及药品使用的适应症、合理性等进行全面细致排查,确保药品管理规范有序。各科室相互配合、信息互通，汇聚强大工作合力，为我院2024年医药产品集中采购专项检查治理自查工作奠定了坚实基础。在自查过程中，医保办积极与上级部门沟通协调，确保我院自查工作符合政策要求。信息科不断优化数据处理流程，提高数据准确性和时效性，为自查工作提供了有力的数据支持。药剂科严格按照药品管理规范，对药品采购渠道、储存条件、使用情况等进行全面检查，及时发现并整改存在的问题。科室联动自查模式，确保了本次自查工作的高效推进，也为医院未来医药产品集中采购管理提供了可借鉴的经验。通过各科室的共同努力,我院对医药产品集中采购的各个环节进行了全面梳理和排查，进一步规范了采购流程，提高了药品管理规范；也为我院今后更好地落实医药产品集中采购政策，保障患者用药安全和权益奠定了坚实基础。我们将以此次自查为契机，不断加强内部管理，持续提升医疗服务质量，为推动医疗卫生事业的健康发展贡献力量。（三）培训学习，提升能力确保成效为切实保障自查工作的质量与成效，我院高度重视培训学习环节，积极组织相关人员开展多层次的学习培训活动。一方面，邀请业内权威专家深度解读医药产品集中采购政策及专项检查治理的重点内容。通过专家的详细阐释，工作人员对政策的理解更加深入，把握能力显著提高。另一方面，扎实开展内部培训，针对自查工作的具体方法、严谨流程及关键注意事项进行全面详细讲解。确保每一位参与自查的人员都能明确自身职责，熟练掌握各项标准。通过系统的学习培训，一是工作人员的业务水平得到了显著提升，责任意识也进一步增强，为自查工作高效开展提供了坚实有力的保障；二是在未来持续落实医药产品集中采购政策、提升医疗服务质量奠定了良好的基础。（四）数据比对，精准排查确保无误我院高度重视数据比对工作，成立专门的数据比对小组。信息科运用专业技术，将医院信息管理系统（HlS）与药品采购平台数据进行精准比对。仔细核查药品实际发货数量、批号、有效期、发票号等信息,确保数据完整准确。对于发现的数据差异问题，及时通知相关部门进行核实整改。通过严格的数据比对，精准排查问题，为我院医药产品集中采购的规范管理提供了可靠的数据支撑。（五）填报表单，细致规范落实责任我院认真对待检查表单填报工作，设立表单填报专项小组。小组成员深入学习检查表单的各项要求，以严谨细致的态度进行填报。确保每一个数据准确无误，每一项内容完整规范。通过认真填报检查表单，进一步明确了我院在医药产品集中采购中的责任和任务，为自查工作的全面落实提供了有力依据。三、制度机制建立自查情况（可写制度、建立自查情况，看相关制度有无缺陷。相关制度尽可能附表的形式体现也可，不必按下面（一）（二）（三）来描述）。（一）药品耗材集中采购组织机构和管理制度自查情况L采购相关组织机构设立情况：【直接写制度名称，下同】2 采购相关管理制度制定情况：（二）院内使用点评机制和异常使用预警机制自查情况L院内使用点评机制建立情况：3 .异常使用预警系统建立情况：4 .网上采购数据与实际入库产品比对监测制度建立情况：（三）带量采购常态化管理制度建立自查情况L承担约定采购任务中选产品必须及时进院制度建立情况：2.约定采购量完成进度日常监测制度建立情况：3中选产品采购数量占比监测制度：四、落实网上采购自查情况（一）药品和医用耗材全品种全用量网上采购情况L药品网上采购情况HlS数据药品情况2023年7月1日至2024年6月30日期间，我院（中心、所、室）HIS信息系统药品数量XXX,金额XXX元。毒麻、精神类药品等非网上采购情况2023年7月1日至2024年6月30日期间，我院麻醉、精神类药品采购严格按照国家（军队）相关管理规定，共XX个品种不列入网上采购、线下备案采购范畴，采购数量XXX,金额XXX元。药品线下采购备案情况2023年7月1日至2024年6月30日期间，我院（中心、所、室）线下采购备案采购入库XXX,金额XXX元。药品线下采购未备案情况2023年7月1日至2024年6月30日期间，我院（中心、所、室）线下采购未备案XXX,金额XXX元。药品网上采购情况药品网采数量=数量-数量-数量-数量约品网米金额二金额-金额-金额-金额2,医用耗材网上采购情况HIS数据耗材情况2023年7月1日至2024年6月30日期间，我院（中心、所、室）HlS信息系统耗材数量义义X,金额><><><元。耗材线下采购备案情况2023年7月1日至2024年6月30日期间，我院（中心、所、室）线下采购备案数量XXX,金额XXX元。耗材线下采购未备案情况2023年7月1日至2024年6月30日期间，我院（中心、所、室）线下采购耗材未备案数量XXX,金额XXX元。耗材网上采购情况耗材网采数量二数量-数量-数量耗材网采金额二金额-金额-金额说明：医疗产品集中采购数据统计时，应将毒麻、精神类药品、疫苗等非集中采购类的数量计算扣除，医药产品（耗材）集中采购专项检查治理统计表中“信息系统中验收入库的药品品种数（总金额）”不包含毒麻、精神类药品、疫苗等，统计表中应予扣除，并在表“在其他需检查说明的有关情况”栏内同时予以说明。（二）集采平台数据比对情况L集采平台订单情况集采平台药品订单数量X××,金额XXX元；耗材订单数量X×,金额义义X元。2 .集采平台到货情况集采平台药品到货数量X××，金额X义X元；耗材到货数量X×，金额X×义元。3 ,集采平台订单与到货差额分析集采平台药品订单数量与到货数量差额义×，金额差额XXX元;医用耗材订单数量与到货数量差额XX,金额差额XXX元。主要原因:4 配送企业网采平台数据信息未回传即网采平台下单品种，配送企业阅单且正常发货，未及时上传药品实际发货数量、批号、有限期、发票号等相关信息，我院HlS入库信息齐全，造成数据比对缺失。经查，涉及此类问题的平台订单共计XXX条，涉及数量X××，金额XXX元。已通知相关配送企业进行信息补录（附表l）o配送企业网采平台数据信息回传错误即网采平台下单品种，配送企业阅单且正常发货，但上传药品信息中实际发货数量、金额与我院HIS入库信息不符。主要原因：一是我院平台下单某药品采购数量较少，配送企业无法拆零，只能按最小包装（中包）发货，导致显示平台采购数量小于HIS入库数量，配送企业无法上传信息；二是个别配送企业采用机器人软件自动回传信息，当某药品企业入库单位（盒）与平台采购单位（支）不一致时，机器人无法识别,导致采购平台订货数量与HIS实际入库数量一致，致使平台回传信息中到货数量、金额发生错误，且无法更改。经查，涉及此类问题的平台订单共计XXX条，涉及数量XXX,金额XXX元（附表2）。采购平台订单数据齐全，无HIS入库数据即平台有订单、配送企业回传信息齐全，但我院HIS系统无相关药品入库记录。主要原因：一是因我方下单失误，造成品种、数量、规格、厂家信息错误或同批次重复下单，收货验收时拒收的；二是配送企业配送品种缺少质检报告、冷链单据或有效期不符合规定等原因，收货验收时拒收的；三是首次采购缺货，二次采购配送企业同时补发首次采购数量，造成单次验收采购数量不一致而拒收的。经查，涉及此类问题的平台订单共计XXX条，涉及数量XXX,金额XXX元。有HIS入库数据，但无平台订单即我院HlS系统有相关药品入库记录，但采购平台无下单记录且均为平台挂网的品种。主要原因：一是配送公司缺货品种我方需求备案,到货后直接进行分配配送；二是因配送企业部分缺货，为按采购数量完全发货，后期到货后补充数量发货的；三是我方非工作日时间段因临床需求急送的药品；四是同品种因原配送公司缺货，经询货临时更换配送企业采购的药品；五是因配送企业上传订货数量、单位（盒、支）不一致，造成无网单对应的品种信息、；六是采购低于配送企业集采配送标准,拒绝供应。经查，涉及此类问题的平台订单共计XXX条，涉及数量XXX,金额XXX元。根据文件要求，此类信息将通过北京市医疗保障信息平台药品和医用耗材招标采购管理子系统的“补单”功能逐笔进行补报（附表4）。（二）备案采购、线下采购自查情况L线下采购且在平台备案自查情况我院（中心、所、室）线下采购且在平台备案涉及XX个品种，数量><><><,金额XXX（详见附件）。【备案采购院内审批流程、程序及主要品种及其主要原因，不限于专家组论证佐证附件】2.线下采购未在平台备案自查情况说【自查基本情况】我院（中心、所、室）线下采购未在平台备案涉及XX个品种，数量XXX,金额XXX（详见附件）。【备案采购院内审批流程、程序及主要品种及其主要原因，佐证资料以附件呈报，佐证或情况说明不限于专家组论证、与药品生产供应企业议价资料、患者或及其家举证】（）超过挂网参考价自查情况【自查基本情况】我院（中心、所、室）超过挂网参考价XX个品名,数量XXX,涉及金额XXX,部分品种单价超过挂网参考价XXX%,详见附件。【主要原因】【自查整改计划或举措】我院严格执行药品和医用耗材价格管理规定，对国家谈判、集中带量采购以外药品、医用耗材，按质量、需要、价格相统一的原则，结合临床实际和市场情况，与生产经营企业进行议价采购。自查中未发现超过挂网参考价议价采购情况。【备案采购院内审批流程、程序及主要品种及其主要原因，佐证资料以附件呈报，佐证或情况说明不限于专家组论证、与药品生产供应企业议价资料、患者或及其家举证】五、执行带量采购自查情况根据北京市医疗保障信息平台药品和医用耗材招标采购管理子系统的带量采购功能栏，在完成进度统计词条下，对本次重点检查的带量采购数据进行分析，情况如下：
