行政事业单位内部控制基础性评价指标报告.docx

行政事业单位内部控制基础性评价指标报告第一篇行政事业单位内部控制基础性评价指标报告1650字2016行政事业单位内部控制基础性评价指标为进一步加强行政事业单位内部控制建设，今年4月省财政厅、省审计厅、省人力社保厅联合印发了关于加强行政事业单位内部控制建设的通知（浙财会2016）6号），对我省行政事业单位内部控制建设总体要求、主要措施和年度自我评价报告等工作提出了具体要求。近日，省财政厅转发财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知（浙财会2016）26号），根据财政部、省财政厅的部署要求，为进一步指导和促进各单位有效开展内部控制建设与实施工作，决定以量化评价为导向,开展单位内部控制基础性评价工作，推动各单位于2023年年底前如期完成内部控制建设与实施工作。现就有关事项通知如下：1 .强化组织领导，建立工作机制。各单位应高度重视，切实加强本单位内部控制建设工作的组织领导，进一步明确工作职责，制定实施方案，做好工作部署、部门协调、进度跟踪、信息报送等工作，通过“以评促建”方式，推动单位内部控制水平的整体提升。2 .认真组织开展基础性评价工作。各单位要按照通知规定的格式和要求，认真开展内部控制基础性评价工作，确保评价结果真实有效，并于2023年11月15日前将行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表和行政事业单位内部控制基础性评价报告报送省教育厅，评价报告主要内容包括基本情况、工作经验、存在问题（逐项列示存在扣分的评价指标、评价要点、扣分分值和扣分原因）和下一步重点工作、改进方向等。联系人：省教育厅计财处单兴苗，电话：057188008912。3 .加强监督检查。2023年910月，省财政厅计划会同省审计厅、省人力社保厅等有关部门组织开展内部控制建设情况专项检查。省教育厅将根据省里的统一部署，适时对各单位的内部控制建设工作进行督促、指导和检查，对未按要求及时提供评价报告，或在评价过程中弄虚作假、评价结果不真实的单位，作为今后各项监督检查工作的重点关注对象，一经查实，严肃追究相关单位和人员的责任。浙江省教育厅办公室2023年8月22日浙江省财政厅文件浙财会2016）26号浙江省财政厅转发财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知各市、县（市、区）财政局（宁波不发），省级各主管部门：现将财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知（财会2016）11号）转发给你们，根据我省实际，提出如下补充意见，请一并贯彻执行。一、各地、各部门要及时将通知传达到所辖行政事业单位，行政事业单位要明确工作部门职责和人员分工，认真组织学习财政部关于开展行政事业单位内部控制评价工作的通知精神，全面掌握基础性评价工作的要求，精心组织所辖单位开展内部控制基础性评价工作。二、各单位应在单位主要负责人的直接领导下，按照行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表及其填表说明，组织开展内部控制基础性评价工作，撰写行政事业单位内部控制基础性评价报告。各地、各主管部门要对本地本部门的评价工作进行总结，撰写行政事业单位内部控制基础性评价工作总结报告,报告内容详见财政部文件要求，并按以下时间报送：省级行政事业单位应于2023年11月15日前将行政事业单位内部控制基础性评价报告报送主管部门，省级各主管部门应于2023年11月30日前，将本部门内部控制基础性评价工作总结报告，连同省财政厅规定的报送内容（详见浙财函2016）129号）一并报送省财政厅会计处。县（市、区）行政事业单位的报送时间由当地财政部门确定，各市内部控制基础性评价工作总结报告应于2023年12月15日前报送省财政厅。以上材料报送书面和电子文档各一份。三、加强监督检查。行政事业单位内部控制基础性评价工作是内部控制建设的组成部分，省财政厅会同省审计厅、省人力社保厅等部门计划在2023年9-10月开展内部控制建设情况专项检查时，对基础性评价工作一并予以检查。各地财政部门应认真开展对本地行政事业单位内部控制建设的监督检查和督促工作。浙江省财政厅会计处联系人：郑肖亮，联系电话：87058440,邮箱：13906505349。单位地址：杭州市环城西路37号，邮编：310006。第二篇2023年行政事业单位领导述职报告1300字尊敬的各位领导、同志们2023年在院领导的关心支持下，在同志的帮助配合下，紧紧围绕党组年初确定的工作目标，恪尽职守，扎实工作，较全面地履行了岗位职责，【莲山课件】较好地完成了各项工作任务。现将本人一年来的思想、工作、作风等情况述职、加强学习，不断提高自己的理论素养和写作能力。由于岗位的特殊性，分管办公室文字综合工作，主观对政治理论和业务素质要求相对比较严格，客观上要求自己要不断加强学习，夯实理论基础、熟练掌握领会上级院的决策部署和政策文件精神，工作中能与同志们团结一致，打成一片,做到了吃透“上情”，摸清“下情”。因此，一年来，我能够自觉养成勤于学习的习惯，除坚持参加院里的正常工作外，抽时间、挤时间，每天坚持看书读报，浏览网页、关注新闻动态，利用业余时间加班加点学习理论知识和法律知识，不断丰富自己、提高自己，在思想上、行动上与党组保持高度一致，同时，积极撰写宣传信息调研，先后在一日报、一风云、一网、市一网、一周报、电视台上发表信息调研20余篇。二、立足本职，严于律已认真做好各项工作。工作积极主动，勤勤肯肯，兢兢业业，不论是院领导交办的任务，还是办公室分配的工作，或是自己预见需要做的事情，我都能够做到一丝不苟，统筹兼顾,有条不紊，认真负责地去把每一件事情干好。一是我秉承不计个人得失，爱岗敬业，工作中踏实肯干，生活中乐观待人待事，早一点上班，晚一点离开，用延长工作时间，为自己充电，提高工作能力；用延长工作时间，把工作做深、做细、做精、使自己满意，让领导放心。二是认真搞好统计报表和机要收发工作，每月按时上报统计报表，对报表中存在的问题，能够虚心请教，认真纠正，定期搞好统计报表分析，用事实说明道理，用数字说明问题，受到了市院的表彰。同时，在机要收发上，认真学习操作规程，熟练掌握操作技能，严格落实保密规定，及时准确收发机要文件，为领导及时掌握上级精神，提供可靠的政治保障。三是积极开展人民监督员工作。一年来先后组织二次召开人民监督员会议，组织人民监督员学习有关法律知识、使人民监督员学法、用法、懂法。积极与人民监督员沟通，对我院“三类案件”、“五种情形”适时进行监督，由于采用的方法、措施得当，文书制作标准规范，得到了人民监督员对工作的肯定。同时,我院召开的“三类案件”、“五种情形”的做法被市院做为样本在全市推广。四是积极开展宣传调研活动，为改变我院宣传调研的落后局面，按照领导的意图，制定了2023年1号文有关宣传信息调研活动实施方案，并按照方案内容，对宣传信息调研任务进行分解，落实到干警，随时调度，适时进行通报，及时兑现奖惩，有力地促进了宣传信息调研工作的开展。五是加强内部团结，注重协调配合；一年来按照办公室的工作分工，我和一主任、主任以及其他同志，相互配合，密切协作，做到分工不分家，遇事一齐抓，站在前干在前，圆满完成院党组交给的各项工作任务。六是积极开展批评与自我批评，不断修正自己，提高自己，尽最大努力完成好党组交给的工作任务。第三篇乡镇行政事业单位资产清查工作报告20231100字根据霍邱县财政局（国资委）转发财政部关于印发行政事业单位资产清查核实管理办法的通知等有关规定，我单位已按时完成资产清查的主体工作，现将有关资产清查的工作情况报告如下：一、单位基本情况本单位成立于1992年2月，是行政单位，主管部门是霍邱县人民政府，法人代表占昌国。本单位人员编制32人，在编干部职工32人，实有人员32人，退休24人。单位主要职能为：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。二、资产清查工作总体状况（一）资产清查工作基准日按照财政部的规定，我镇行政事业单位资产清查工作，统一以2023年12月31日为基准日。（二）资产清查范围本镇机关及所属机关事业单位。（三）资产清查工作组织实施情况一是制定实施方案。在对国有资产清查工作进行认真调研的基础上，制定潘集镇人民政府2023年国有资产清查工作实施方案，明确清查的范围、对象、内容、方法步骤及工作要求等。二是成立领导小组。为保证清查工作扎实有序推进，镇成立国有资产清查工作领导小组，统一领导全镇国有资产清查工作。三是召开动员会。召开各镇直机关单位主要负责人和相关人员参加的动员会,对国有资产清查工作进行全面部署。（四）资产清查工作取得的成效及存在的问题通过本次资产报表编报和资产管理，进一步规范了资产管理工作更有效地保护了国有资产。但在对资产的编报和管理中也发现了一些问题，出现了固定资产盘盈、闲置现象，暴露出单位在资产管理工作中存在着一些不规范的地方，显示了日常管理工作不够扎实。三、资产清查工作结果通过本次国有资产清查，发现固定资产无盈亏，本单位国有资产概况：截至2023年12月31日，单位国有资产总额为223万元其中：流动资产33万元，占14.8%；固定资产183万元，占82%；无形资产7万元，占3.2%。四、资产清查暴露出来的单位资产、财务管理的问题及原因分析和改进措施通过本次资产报表编报和资产管理，进一步规范了资产管理工作更有效地保护了国有资产。但在对资产的编报和管理中也发现了一些问题，出现了固定资产盘盈、闲置现象，暴露出单位在资产管理工作中存在着一些不规范的地方，显示了日常管理工作不够扎实。五、加强资产管理工作的建议我们将以本次资产报表编报和资产管理作为提高我单位资产管理水平的一个契机，进一步做好资产编报和管理工作。加强实物管理，针对资产报表编报和资产管理中发现的问题，作进一步地分析，完善相关制度，确保更有效地管理我单位的事业单位国有资产。第四篇2023行政事业单位资产清查工作报告1550字根据财政部、省、市财政管理部门和市科技局资产清查的相关制度、政策，我单位已按时完成资产清查的主体工作，并经主审所经纬会计师事务所的资产清查的专项审计，现将有关资产清查的工作情况报告如下：一、资产清查总体状况分析；（一）资产清查基准日：根据财政部关于开展全国行政事业单位资产清查工作的通知（财办）51号）要求，此次行政事业单位资产清查基准日统一确定为12月31日。（二）资产清查范围：对市建材所12月31日单位的基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和清查。（三）资产清查工作具体实施情况：在清查前，认真执行有关资产清查的制度规定，学习相关文件，首先，我所成立了由李军所长任领导小组组长的资产清查工作领导小组及具体负责资产清查日常工作的办公室（以下简称“资产清查领导小组”和“资产清查办公室”）。并依照国家和省市有关资产清查政策、制度及相关文件，结合我所实际情况制定了具体的工作计划和实施方案。其次，组织人员按照具体的工作计划和实施方案开展了资产清查自查工作。主要对单位基本情况清理、账务清理、财产清查。（1）基本情况清理主要包括：单位全称、组织机构代码、预算代码、单位户数、单位性质、隶属关系、人员编制、人员数量及人员结构等；（2）账务清理以资产清查基准日为时点，对各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金和有价证券等基本财务情况进行了全面的核对和清理，以及对各项内部资金往来情况的全面核对和清理，达到了账账相符、账证相符，确保了单位账务的完整、准确和真实；（3）财产清查是对各项资产和收入进行全面的清理、核对和查实。财产清查按照实