医院合同管理制度.docx

医院合同管理制度一、总则（一）为了进一步提高XX市XX区人民医院内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据中华人民共和国合同法财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见行政事业单位内部控制规范（试行）关于开展行政事业单位内部基础性评价工作的通知等文件精神，结合医院实际，制定本制度。（二）本制度所指的合同是XX市XX区人民医院与自然人、法人及其他单位等平等主体之间为实现一定的经济目的，明确相互权力义务关系而订立的合同，主要包括采购合同、捐赠合同、工程合同、租赁合同、借款合同、对外投资、财产保险合同、其他合同及协议。（三）医院对外合同由职能部门在职责范围内实行归口管理,并对合同的履行负责。合同档案由院办按国家档案法相关规定统一保管。医院所有签订的正式对外合同均由院办公室统一登记编号，并且将经济合同编号标注于经济合同首页右上角。二、合同订立（一）医院对外签订的各类合同，必须符合国家法律法规及相关政策。严禁违规签订担保、投资和借贷合同。（二）合同文本由归口管理职能部门起草，重大合同或法律关系复杂（大额医院资产处置或购入，对外合作项目、重大对外出租项目、投融资项目、重大工程建设管理及其它法律关系复杂或可能对医院或职工或患者权益造成重大影响，导致一般、较大、重大或特别重大资产损失的合同）的特殊合同应邀请法律顾问参与起草，保证合同内容和条款的合法完整准确。由签约对方起草的合同，相关部门应当认真审查，确保合同内容准确反映单位诉求和谈判达成的一致意见。（三）经济合同必须具备的内容;合同标的；数量和质量要求;价格及付款方式；履行时间、地点和方式；违约责任等条款。其他条款根据业务要求，由合同归口管理职能部门与合同对方商定后报院长审批，方可申请用章。合同的签订必须依据合同法的相关要求规范填写，对不符合填写要求的合同不予以审批盖章，合同必须按税务部门的要求粘贴印花税。（四）各类合同应由归口职能部门负责人、使用部门负责人、内审部门、财务部门、纪委、院办公室、总会计师、分管院领导审核。其中，万元以下的资产购置类项目，应按医院的合同模板拟定合同后，由归口管理部门负责人直接签署合同。经任一审核部门（包括但不限于归口职能部门、使用部门、内审部门、财务部门、纪委、院办公室、总会计师、分管院领导）提出，对合同条款有争议、影响重大以及法律关系复杂的经济合同须征求医院法律顾问意见。必要时还可以组织纪委、院办公室、工程师、财务、审计、法律等工作人员参与谈判，或聘请外部专家参与相关工作。（五）医院应根据实际情况选择适宜的洽谈方式，一般情况下合同谈判应实行集体会审制。谈判团队除归口管理部门负责人与分管领导外，还应包括技术、财会、审计、法律等方面的人员参与谈判。涉及重大经济合同，医院总会计师应参与研究。如按规定需进行政府采购项目，相关招标需求、招标文件、合同版本均应按照合同审批流程送审。（六）签订经济合同前，归口职能部门应对合同对方主体资格进行充分调查，相关履约资格期限能覆盖合同期，确保对方具有履约资格和能力，相关履约资质应要求对方提供复印件并加盖公章备案，减少合同违约风险。（七）医院对外签订的经济合同由医院法定代表人或法定代表人授权分管院领导签订；医院各职能部门及科室不得以自己的名义对外签订合同。其他个人或未经指定为代理人者，不得与外单位签订经济合同，否则经济合同无效，并报院领导追究私自签订合同者的经济责任。（八）经济合同必须具有法定代表人或委托代理人签字并盖章（公章或合同专用章）方才有效。经济合同院方留存至少一式叁份，归口管理部门和院办留档一份，报送财务一份，作为账务处理与合同履约监督的依据。三、合同履行（一）归口管理部门应对合同对方的合同履行情况实施有效管理，因对方或单位自身原因导致可能无法按时履行的，应当及时向分管领导和院长汇报，并立即采取应对措施将合同损失降到最低。（二）财务科必须遵守经济合同法和医院财务管理制度。坚持原则，维护国家和医院利益，严格审核和监督经济合同的正确履行。凡不按合同规定的结算方式办理收款和支付手续的，财务科有权拒绝办理。（三）经济合同所涉及的相关部门或人员，应遵守经济合同保密规定，未经批准，不得以任何形式泄露合同订立与履行过程中涉及的国家秘密、工作秘密或商业秘密。四、合同的变更、解除（一）合同虽已签订，但发现显失公平、重大误解或对方有欺诈行为，严重损害医院利益的，合同归口管理部门应及时与对方协商变更或解除合同，协商需留下书面沟通痕迹，并立即逐级汇报审批，会同法律顾问拟采取具体合法有效的措施，制止危害行为的发生，必要时可请求仲裁机构或人民法院予以变更或撤消。（二）经双方协商变更、解除合同的内容，应签订书面协议,签订的补充协议按正常合同依本制度的规定办理手续，作为原合同的附件进行管理。五、合同纠纷的处理合同履行过程中发生纠纷，由归口职能部门会同法律顾问，依照国家相关法律法规，在规定时效内与对方当事人按规定权限和程序协商解决。纠纷处理过程中，未经授权批准，相关经办人员不得向对方当事人作出实质性答复或承诺。六、合同的管理归口管理部门应当加强对合同登记的管理，定期对合同进行登记，详细登记合同的订立、履行和变更、终结等情况。合同终结应及时向院办办理归档手续，院办对全院经济合同统一进行统计、分类和归档，实现经济合同全过程封闭管理。