XXXX大学2024年国有资产管理情况抽查工作方案.docx

XXXX大学2024年国有资产管理情况抽查工作方案各二级学院、各部门：为进一步提高学校国有资产管理使用效益，近期将组成国有资产抽查工作小组，对各单位资产管理及上学期清查盘点情况进行实地抽查。现将有关事项通知如下：一、抽查时间自U月18日开始至11月25日结束，具体时间安排详见（附件2）o二、抽查步骤1.单位自查。各单位根据国有资产管理使用情况自测单（附件3）自查单位资产管理使用情况，此表于现场抽查时一并收回。2 .现场抽查。对照2024年国有资产管理情况抽查工作表（附件4）及相关佐证材料进行逐一核实。（1）抽查1至2个房间的资产管理使用情况；（2）抽查1至3名教职工（如有退休，查看交接情况）资产情况；（3）抽查1至2件大型仪器设备（10万元以上）的管理使用情况；3 .结果反馈。抽查工作完成后，抽查小组以问题清单的形式将资产管理抽查情况反馈给各单位，对问题较多的单位择期复查。三、有关要求本次抽查工作将重点针对个别单位资产盘点存在流于形式的问题进行核查。各单位要高度重视，在前期资产清查工作的基础上，进一步做好本部门的资产核对工作，做到账目清楚，账物相符，共同提高国有资产管理工作水平。附件：1.XX大学国有资产管理管理委员会；2. XX大学2024年资产抽查时间表；3. 国有资产管理使用情况自测单；4. 2024年国有资产管理情况抽查工作表。国有资产管理处2024年U月14日XX大学国有资产管理委员会成员主任：副主任：成员：资产抽查小组成员:附件2：XX大学2024年资产抽查时间表序号部门名称抽查时间抽查小组序号部门名称抽查时间抽查小组1学报编辑部11月18日上午李琦（学科处）郝继学孔媛25教师教育研究院11月21日上午逮元玲（南校区）郝继学孑1.媛2继续教育学院11月18日上午26后勤管理处11月21日上午3基建处11月18日上午27图书馆11月21日上午4机关党委11月18日上午28国际教育学院11月21日上午5离退休工作处1.1.月18日下午29马克思主义学院11月21日下午李绪伟（安全管理处）殷敏张稣肖羽（计财处）殷敏陈辉30历史学院6工会1.1.月18日下午n月21日下午7党委宣传部11月18日下午31旅游学院11月21日下午32艺术学院8党委办公室（院长办公室）11月18日下午11月21日下午9人事处11月19日上午龙涛（网络中心）郝继学刘文超33文学与传媒学院11月22日上午刘凌云（科研处）郝继学刘文超10审计处11月19日上午34化学化工学院11月22日上午11纪委（监察室）11月19日上午35教师教育学院11月22日上午12党委组织部11月19日上午36外国语学院11月22日上午13学生工作处（武装部）11月19日下午杨新颜（后勤处）殷敏原峰37机械工程学院11月22日下午刘旭（教务处）殷敏原峰14团委38土木与建筑工程学院11月19日下午11月22日下午15网络与教育技术中心11月19日下午39商学院11月22日下午16国有资产管理处11月19日下午40数字经济学院11月22日下午17泰山研究院11月20日上午郑清春（图书馆）郝继学张稣41南校区管理办公室11月25日上午杨宁（审计处）郝继学孑IJ媛18教务处11月20日上午42信息科学技术学院11月25日上午19实验教学管理中心11月20日上午43数学与统计学院11月25日上午20计划财务处11月20日上午21国际交流合作处11月20日下午闫冬冬C党办校办J殷陈辉44生物与酿酒工程学院11月25日下午钱栋（实验中心）殷刘文超22科研处11月20日下午45物理与电子工程学院11月25日下午23学科建设与研究生处11月20日下午46体育学院11月25日下午24安全管理处11月20日下午（单位盖章）国有资产管理使用情况自测单1 .单位领导班子是否定期研究资产管理工作?口是2 .行政负责人是否亲自过问资产盘点、清查工作?口是3 .分管固定资产管理工作负责人是否按要求履职?口是4 .是否建立固定资产使用情况检查和考核制度?口是5 .是否按使用人建立固定资产卡片明细账?6 .固定资产标签是否按要求粘贴？口是口是7 .固定资产是否做到使用单位、使用人和存放地点三统一?口是口否8 .对长期闲置、利用率低的固定资产是否及时合理调配?口是口否9 .岗位变动、调离、退休人员的固定资产交接是否及时?口是口否口否10.单位管理的房屋构筑物是否定期查勘、维护，确保安全？口是11.单位管理使用的房屋是否存在擅自改变建筑结构、房间编号和房间用途?口是口否12.单位实际管理使用的房屋数量是否与公房管理系统一致？口是口否13.已报废处置的资产是否全部移交回收公司？口是口否14 .对精密、贵重及易发安全事故的仪器设备是否制定具体操作规程?口无此类资产口是口否15 .是否定期监测、校验大型、精密、贵重仪器设备？口无此类资产口是口否16 .是否按要求共享大型仪器设备并取得共享收入？口无此类资产口是口否17 .单位是否建立存货管理实施细则，是否有专人负责本单位的存货管理工作？口无此类资产口是口否资产管理员（签字）：2024年月日单位负责人（签字）：2024年月日考核项目评分标准得分单位资产管理制度执行情况（15分）单位领导班子是否定期研究资产管理工作（3分）。行政负责人是否亲自过问资产盘点、清查工作（2分）。分管固定资产管理工作负责人是否按要求履职（1分）有固定的资产管理员（1分）。资产管理员业务熟练（2分）。资产管理员岗位职责明确（2分）。结合本单位实际情况制定内部资产管理制度（4分）。账实、账物、物物相符情况（25分）是否按时进行资产清查盘点（5分）；资产盘点和资产管理绩效考评是否流于形式（5）；已报废处置的资产是否全部移交回收公司（3分）；单位资产实物与资产系统中的资产编号、资产名称、型号规格、存放地点等信息是否相符实（1件不符扣1分）；比对资产系统数据与实物状态，是否存在漏盘的资产（漏盘1件扣1分）；盘盈资产是否入库（盘盈资产未入库或信息不完整1件扣1分）固定资产标签粘贴情况（20分）漏贴1件扣1分；标签不完整、模糊不清1件扣1分，扣完20分为止。人员变动资产交接情况（5分）人员调动、调离、退休后是否及时按规定交接资产。（5分，1人未完成扣1分）捐赠资产入库（5分）是否存在捐赠物品未纳入资产管理系统管理问题（5分）存货管理（5分）单位是否建立存货管理实施细则，是否有专人负责本单位的存货管理工作（5分）；大型仪器管理情况（10万元以上）（10分）有检测、校验、维修报告或记录。（2分），是否实现大型仪器设备共享（2分），取得共享收入（6分）。（无此业务的单位填“无”）资产盘活情况（10分）单位内部对使用率不高、闲置的设备、家具等资产，部门内调配使用（4分）。对不再使用、达不到技术要求、临时机构配置资产等还有使用价值的资产，交由国有资产管理处统筹调剂利用（3分）。对超过最低使用年限，确无维修价值，且符合报废条件的国有资产，按照泰山学院国有资产处置管理办法（泰院政发202273号）文件要求进行报废处置申报（3分）。公房管理使用情况（5分）单位管理使用的房屋未否定期查勘、维护（1分）；公房存在擅自改变建筑结构、房间编号和房间用途（2分）：单位实际管理使用的房屋数量与公房管理系统不一致（2分）合计单位名称:抽查日期：2024年月日附件42024年国有资产管理情况抽查工作表抽查小组成员签字: