镇水利站年度部门预算公开情况说明书.docx

镇水利站年度部门预嵬公开情况说明15目录第一部分部门/单位基木概况一、部门/单位职负二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门（单位）预算公开表一、部门/单位收支总体恬况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支HI情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一'部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法中华人民共和国预免法实施条例以及财政部£地方预决算公开操作规程6关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案要求，现招年部门预算公开如I'：一、部门职贡主要职责是：为农村水利建设提供技术与管理：农村水利工程建设与管理：农田水利工程供水、农业谶溉管理及农田水利技术服务。二、机构设置情况<-）机关内设机构水利站为水务局的二级预算单位，独立编制决算,编制人数为人，为全额拨款事业编制。实有人数：人.其中在职人员人、退休人员人.三、部门收支总体情况按照预算管理有关规定，年部门（单位）收支包括机关预算和直融单位预.算在内的汇总情况。年部门收支总演和万元.按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预驿管理.收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预兑拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。（一）收入预算年收入预算万元（详见部门假算公开表1.2）«包括：一般公共预算收入万元，占：政府性基金预算收入万元，占；上年结转收入万元，占；共他收入万元，占.图1：收入Si算构成-IiJ公蛙衿即收入,故的域代卧人上年结折取人Mfm<-）支出预期年支出预嵬万元（详见部门预算公开表3）.其中：基本支出万元，占：项目支出万元,占：上年结转万元，占，四、一般公共预算情况年一般公共预算当年支出方元，包括：一般公共服务支出万元、公共安全支出万元、教育支出万元、科学技术支出万元、社会保障和就业支出万元、其他支出万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,567）：图2：支出预算构成一般公共留务支出,公共安至支出载声妣科学技术支土-IigffaioeiC1.hSai其他支出<-）基本支出年基本支出万元，比年预算减少万元，下降,下降的主要原因是人员经费支出减少。共中：人员经费支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保脸缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴责、住房公枳金、医疗费、其他工资福利支出、离休责、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖责、物业管理费、差旅费、因公出国（境）啦、维修（护）附、租赁钳、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料班、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。（二）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预并万元，比年预算增加万元，增长,增长的主饕原因是公用经费及业务经费全部列入项目支出预兑.经济社会发展项目个.保障运转经我个，主要是项目水利站业务经费、项目人员及公用经费。其他项目个。（三）支出功能分类说明1 .社会保障和就业支出年预兑数为万元，比年预尊减少万元，主要原因是部分列入项目支出预算。2 .卫生健康支出年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是基数调整。3 .农林水支出年预算数为万元，比年便兑减少万元，主要原因是项目支出减少.4 .住房保障支出年预免数为万元,比年预兑增加万元，主要原因是基数调整.五、部门（单位）一般公共保算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情（一）“三公”经费情况说明“三公”经费预尊万元，较年预尊增加（减少）万元.1 .因公出国（境）费用万元，较年预算增加（减少）万元，增长（下降）。2 .公务接待费万元，较年预算增加（减少）万元，增长（下降）。3 .公务用车购置及运行维护费万元（其中：公务用车购置万元，公务用车运行维护费万元），较年预算增加（减少）万元，增长（下降）%（二）培训费侦算情况说明4 .培训费万元，较年预算增加（减少）万元，增长（下降）。<）会议费愤算情况说明5 .会议费万元，较年预算增加（减少）万元，增长（下降）%.六、一般公共僮算财政拨款机关运行经费情况机关运行经费万元,较年预算增加（减少）万元,增长（下降）。七、政府采购安排情况年，部门政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预免万元，政府采购服务预嵬万元”年,部门面向中小企业预留政府采购项目假算金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额万元。八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元.其中：办公用房平方米，价值万元.预算部门共有公务用车辆,价值万元。单价20万元以上的设备价值万元。年拟采购固定资产约万元。九、其他重要事项情况说明<-）政府性基金预匏支出情况年使用政府性基金预算拨款安排支出万元.较年预算增加（减少）万元.增长（下降）。说明:未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。<-）非梭收入情况年本部门涉及非税收入，年计划征收万元。主要是农业水班”<三）重点项目情况选取1个年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、愦期总体目标等内容“没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目.项目名称：年水利站业务经费I、项目概况：保障农田水利灌溉用水及水利工程维修养护。2、实施主体：市镇水利管理站4、实施周期：年I月至12月.5、实施计划：农田水利灌溉用水及水利工程维修养护6、年度预算安排：万元。7、预期总体目标：保障农田水利濯溉用水及水利工程维修养护。（四）部门管理转移支付怙况年，部门管理转移支付万元，较年预算增加（减少）万元，憎长（下降）%.（有转移支付时使用）1 .一般性转移支付万元2 .专项转移支付万元3 .政府性基金转移支付万元备注:未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。（五）国有资本经营预匏支出情况年使用国有资本经营预算拨款安排支出万元,比年预算增加（减少）万元,增长（下降）。备注：未安排情算，国有资本经营预和支出情况表为空表。卜、预匏绩效管理情况<-）年预算绩效管理工作情况。按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见N中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。1 .绩效目标管理情况“年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门保算管理的部门，单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定的年度预算一并公开项目I个，公开率为100%。2 .绩效运行监控情况：年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%.截至7月底,如期完成预兆执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无.开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的何题和主要原因是：无“绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无“3 .绩效自评开展情况。年度.组织开展绩效自评项目共2个,其中，部门（单位）整体支出。个，项目支出2个，转移支付项目。个，绩效自坪解盖率为100%,绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：暂无公开。4 .绩效结果应用情况。根据年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，年度增加（减少）部门预尊项目0个，增长率，压减率0%.同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。（二）年绩效目标编制情况年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标9个；项目支出绩效目标闱绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度.设置：级指标6个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求，卜一、名词解释1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金使算、国有资本经营货算安排的财政拨款数.2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入.4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。5、基本支出:包括人如经费、公用经费（定额）.其中,人M经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助,6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展已标，在基本支出愦党之外编制的年度项目支出计划。7、“：.公”经贽:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国（境）费反映单位公务出国境）的国际旅费、国外城市间交通我、住宿费、伙食费、培训我、公杂费等支出：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料虬维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出“8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷贽、邮电费、差旅费、会议费、福利特、日常维修仍、一般设备购置责、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护班以及其他我用。市水利站年月日附件：1 .市水利站年部门预弟公开表2 .市水利站年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表附件I表一、部门收支总体情况表单位：万元收入支山项目预算数项目假算数一、一般公共预算财政拨款收入一、一般公共服务支出二、政府性基金僮和财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算收入三、国防支出四、教育专户核算四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、上级补助收入六、科学技术支出七、附属电位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、经营收入八、社会保障和就业支出九、其他收入