采购作业指导规范.docx

采购作业指导规范文件编号陀本号O1.修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第I页，共3页批准/日期受控状态更改历史版本号文件更改号更改篇要修改人批准人01首发行发放范围1 .目的：确保所购物料符金规定要求,并适时地满足公司生产计划需求。2 .适用范围：生产性用主、辅料之采购及设备之采购均届之。3 .定义：3.1 生产性用主料：构成产品之主要材料，即BoM表所需物料。3 .2生产性用辅料：生产性常用耗材,如胶纸、工具等.3.3 设备采购：如机器、模具、仪器等。3.4 杂项物料：文具、设备零件、工具等。4 .权责:4物料需求计划及请购单：由生管单位及需求单位提出申请，部门主管核准。4.2采购之发出及核准：由采购负货，采购主管审核，总经理核准.4一3网厂之质址检验及核准：由期址管理部检验，质量部主管核准.4. 4回厂之数盘点收：仓库。5.内容说明：5. I生产性用主料之采购：5.1.1 订单性采购:采购人员依生管提供£物料需求计划开出采购单采购单由部门主管审核总经理核准后进行采购作业。5.2常用物料采购：生管根据仓库提供安全库存数，适时提出申请，填写请购单讥经部门主管审核，总经理核准后，交采购进行采购作业。5. 2生产性辅料及杂项物料采购：由需求单位填写请购单，请购维必须明确所需请购物品的详细规格要求，经部门主管审核，总经理核准后，交采购进行采购作业.5. 3议价作业：53.1新物料，若现有供应商可满足，在现有合格供应商里选择至少2家以上提供合适的报价单，议价后作成比价单,部门主管审核,呈总经理核准后生效。若现有合格供应商不能满足，依©供应商管理控制程序开发潜在合格供应商，议比价经部门主管审核，总经经核准后生效。5. 3.2旧物料及常规物料，采购可依前次采购之价格，经审批后下单采购。5.4采购作业：采购人员将采购资料清楚的录入采购单3必要时需附规格、图样等技术资料.经部门主管审核，总经理核准后，以传真或邮件发出给供应商。5. 5采购管理：5.5. I质量管理：采购人员于采购新规格物料之前,应进行首样确认.5.5.2价格管理：采购人员根据核准后的报价单或比价单,向合格厂商提出订购,以管制价格之合理性.5.5.3交期管理：采购人员根据生管需求时间，与供应商的协议一个双方能达成的交期，生成C交货排期表进行进度用催，超过交期,采购人员以电话或传真跟傕交期,到预交日期后7天内不免延期.必要时，采购或SQE需驻厂跟催。5.5.4收货管理：交货排期表生成后需分发给仓庵，仓库根据交货排期进行收货作业。仓库需将每天的收货报表分发给采购进行到料确认.5.6采购数据管理：采购人员需将采购物料之书面规格文件（例：工程图面,产品规格书）存档保管。6 .相关文件：4不合格控制程序3生产计划控制程序供应商管理控制程序£搬运、包奘,贮存及交付管理程序7 .相关记录请购单6物料需求计划采购单比价表£交货排期表