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甘肃第六建设集团股份有限公司办公室通知各基层单位、各部室（中心）：由于疫情原因，原定本次管理体系监督审核后的“体系管理工作会议”暂时取消.现将甘南六健2021年“管理体系”监督审核或察项清单上传炼合信息管理平台，请各公司、各部室（中心）自查自纠，并将自查自纠情况电子版于2021年10月29日前发至项目管理部（孔菊萍於QQ840690949）。谢谢大家配合！附件：六建公司2021年度管理体系监督审核观察项清单z¾甘肃第六戏四鑫鸣图春奥公司办公空2Ft】有26-Q公募附件:六建公司2021年度管理体系监督审核观察项清单I.法律、法规、文件的学习及更新，培训考核情况：（1）进一步加强质量、环境，职业健康安全管理体系及法律法规相关知识学习培训，加强体系文件的落实：（项目管理部）（2）关注的法律法规及标准规范的更新工作；（技术部）（3）加强对各项培训工作的效果评价工作，并保留相关评价的记录；（人力资源部）2 .目标、指标：理清三体系中的目标、指标与公司要订的经济责任制、安全目标责任制的关系，同时应进一步加强部门,基层单位、项目部对目标和管理方案完成情况的考核统计；（项目管理部）3 .应急预案、演练：加快华陇混凝土公司环境突发事件应急案的备案工作（华陇公司）加强项目部的应急演练记录（i奠、安装）应注意对是否达到演练效果和应急情案有效性道行评价.（安全质量部、武装保卫部）4 .混凝土抗压强度：加强与施工单位沟通，关注施工方委托送检的本单位混凝土强度检测结果，出对混凝土强度的符合性（华胧公司）.5 .内审、管理评审：建议华陇公司在六建公司的指导下独立策划内审和管理评审活动，以便能更好的推动本公司三标管理体系实施的布效性（华陇公司）:6 .机械设备管理：进一步加重对菸工设备管理工作（安全质立部、机械公司）（1）大修计划的编制,没有依据设备大修的标准,也未结合设备的技术性能的筌定结果予以考虑：（2）所提供的设备档案目录中,未将设备以往的大修情况列入：<3）设备大修后验收，应达到满足设备出厂性能要求，而不是对现有故障消除.（4）和项目塔吊安裳验收记业中应补充完善会收人叁着.并答署验收意见及验收日期（兰州高科现代医药物流园项目）：7 .经营、合同管理：加强合同的管理工作，合同霎订日期与审批日期逻辑有误（含同管理部）,市场运营中心完善办公软件18系统中投标流程内容及部分议标转招标项目的标前评审和合同评审的时向逻辑关系。如有的项目在投标前的经营风险评审报告中我明.2021.8.27开标，但标前评审于2021.9.2实施并签詈，时间逻辑有误（市场运营中心）。8 .信息化管理：各部门在信息系统运行中,按照业务实际需要，及时提出系统优化、完善策略或意见,由信息化管理中心及时进行修订.各部门如无转殊需要，避免出现电子版与纸质版大面积重:复的现象。建议信息化管理中心在流程运行中增加限时提成审批的功能，并将掠合管理信息系统的运行纳入检查与考评.（信息化管理中心）9 .环境因素、危险源：进一步加强部门、基层单位、项目新环境因未、危险源的辨识.重视和完善环境因素的辨识和评价工作.如定远项目环境因素辨识中缺少智能然筑及消防设箱施工的环境因素：工程管理部对全公司的环境因素辨识中机电.消防工程施工中的环境因素没有：赛议区分管理体系中的环境管理与施工过程中的文明旅工、绿色施工的关系（安全质量部、工程管理«）;10 .施工组织设计：兰州高科现代医药物流园项目（二标段）安装工程整工组织设计的内容中,缺少四新技术应用及信息交流、记录及传递要求等.应注意与规范（GB/T50430）的要求符合（技术部）；11 .交底：加徐和克善对项目部施工技术交底中对质量目标.环保指指、施工机具等内容再予以完善在安全和环境管理技术交底记录中，应首先对已识别的不可接受风险危险源和重要环境因素予以交底，且交底内容要有针对性的管理措施（安全质量部、工程管理部）.12 .外部供方评价：在对外部供方的评价方面.蔑议针对服务需求及供方类型，考虑评价活动的效率及效果.（安全演量都、工程管理部、机械公司）（1）对设备租赁供方的评价，不仅价格、服务，还应增加对设备技术性能评价。（2）提供的评价表，各部门评价意见被打印为“同意”二字，由评价部门筌字,使评价意见的有效性有质疑.13 .检测设备管理（技术部）（1）对监测设备的管理未能分别考虑检测设备的分类属性.对标准器具、送检器具、自校验器具加以区别管理.（2）提供的计量器具的周期送枪计划，其检定周期均为一年,未能结合不同器具的法定检定周期安排送检。（3）对可以自校验的设备建议编制自校验规程.果以自效.以降低管理成本.注：括号注明的属于主控部室和基层单位