惠州炼化二期项目组工程管理用表管理细则201409 .docx
海油炼化建2014222号附件O酬觥词娟坦馥熊体系名称工程项目管理编码PM-05-01-09版本号2014-2惠州炼化二期项目组工3度管理用表管理细则公司名称中海石油炼化有限於任公司惠州炼化二期项目组批准人工程项目管理业务主管领导批准依据中海石油炼化有限贡任公司内控制度体系文件管理办法(CG-20-01)发布范围普发发布文号海油炼化建(2014)222号发布日期2014年9月19日生效日期2014年9月19日1目的统一制订惠州炼化二期项目组施工管理用表，规范业主、监理、承包单位管理用表，确保表格的一致性：根据本公司的机构设置、工程规模特点，制订符合本公司施工管理用表，确保表格的适用性、有效性。2编制依据2. 1油化工建设工程监理规范讥GB50319-2004s2.24 项目施工技术管理办法hPM-O5-02,2013,惠州炼化二期。2.25 £施工总平面管理办法，PM-0504,2013,惠州炼化二期。2.26 施工开工管理细则，PM-05-01-02,2013.惠州炼化二期。2.27 完工管理细则hPM-O5-01-032013,惠州炼化二期，2.28 现场签证管理细则，PM-05-0104,2013,惠州炼化二期。2.29 分包管理细则，PM-05-01-05,2013,惠州炼化二期。2.30 工程监理管理细则，PM-05-01-06,2013,惠州炼化二期。2.31 工程进展报告管理细则，PM-09-01-01,2013,惠州炼化二期.2.10g进度检测及控制管理实施细则，PM-09-01-02.2013,惠州炼化二期。2.11工程项目WBS编码编写实施细则，PM-09-01-03,2013,惠州炼化二期。2.12£对承包商的计划与进度管理细则，内1-09-01-04,2013,惠州炼化二期.3参考资料惠州炼油项目施工管理用表,CHRP-000-CM-MD-0005,2007.惠州炼油.4需要说明的事项4.1工程管理用表管理细则是工程管理过程中信息往来和管理的一种用表，交工技术文件用表是承包商施工过程记录用表，需严格按照国家和行业制定的规定执行。4.2本£工程管理用表管理细则没有涵盖的工作用表，按现行的有关规定（规范中的表格执行。4.3承包单位（章）指承包单位项目部章。5附则本细则由工程建设部负费解糅。【正文结束】附件1：三种管理用表附件1：-、承包单位施工管理用表表AI承包商单元开工报审表表八】附件单元开工检查清单表A2承包商专业施工开工报审表表A2附件专业施工开工检查清单表A3机械完工检杳审批表表A4施工组织设计报审表表A5施工方案报审表表6施工管理计划报审表衣A7堆位工程划分报审表表A8工作联系单表A9现场签证审批单表AIO项目分包计划报审表表AI1.工程报验审批表表AI2临时占用道路审批表表A13临时占用公共区域审批表表A14WBS编码报审表表A15工程进度计划报审表表A16工程进度检测系统报审表表A17施工验收规范报审表表A18工程进度审核表表A19工程进度计划考核审批表表A20工程材料/构配件/设备报审表表A21工程质量问题（事故）报告单表A22工程质量事故处理方案报审表表A23监理工程师通知回更单表A24工程电工报审表表A25单机试车申请表表A26工程中间交接报验单表27分包招投标活动报审表表A28人员资J员审查表表A29主要侑工设备进场报审表二、监理单位管理用表友BI监理规划报审表表BI附件监理规划表B2监理实施细则报审表表B2附件监理实施细则表B3监理人员派遣审批表表B4监理工程和通知单表B5监理工作联系总表B6总监理工程师令表B7旁站监理记录表表B8监理日忐表B9监理月报表B1.O监理工作总结表B1.1.工程质量评估报告三、业主管理用表表CI工程哲停令表c2人员资质登记表表c3会议纪要（对外）表c4会议纪要（内部）表c5会议签到表表c6信函/传真/备忘录表C7工程进度报告审批表-.、承包单位旅工管理用表表AI现场开工报审表惠州炼化二期项目承包商单元开工报审表表玦A1.工程名称单元号合同编号报审编号PirrX-A1.-单元号-XX我单位承担的工程，已完成了附件所示的各项工作，具备了“1元开工条件，特此申请单元开工，请核查批准。附件：单元开工检查清单施工单位（章）：项目经理：日期：监理审核意见：监理工程师：总监理工程和：日期：PMT审核意见:专业工程师：PMT经理：日期：._建议审批单位：口质量部HSE部合同采办部工程建设部质量部审核意见：代表签名：日期：HSE部审核意见:代表签名:日期：合同采办部审核意见：代表签名：日期：工程建设部审核意见：代表签名：日期：备注；由PWr勾选需要参加审核的部门，编号按照PJrrX-A1.-单元号-XX,其中XX为流水号,表A1.附件单元开工检查清单单元开工检查清单序号检查内容完成情况承包单位确认1签字F1.己生效的合同2承包商的保险范围证书3已被批准的施工组织设计4已被批准的分包计划5采办计划或仓储管理计划6施工人员人力资源计划7施工管理人力资源计划8施工设备动员计划9临时设施布设图10许可证和资顺证11现场通讯系统计划12HSE计划13废料管理计划14保安计划15HSE培训计划16应急反应计划17质量计划理州域化二期项目承包商专业施工开工报审表表号：A2工程名称单元号合同编号报审编号PMTXA2的元号-分类XX我单位承担的工程，已完成了附件所示的各项工作，具备了专业施工开工条件，特此申请专业施工开工，谙核查批准。附件：1.开工报告（SH3503综合卷用）-与首个专业开工同时签署,后续专业不用.2 .开工报告（SH3503专业卷用）3 .专业施工开工检查清单（及开工条件检杳情况说明）施工单位（章）：项目经理：日期：一_监理审核意见：监理工程师：总监理工程师：日期：_PMT审核意见：专业工程师：PMT经理：时间：备注：编号PWX-R2-单元号-分类-XX,其中分类为专业名称，可以用专业名称汉语拼音首字母缩写，XX为流水号.专业施工开工检查清单序号检杳内容完成情况承包单位确iI施工合同2施工图纸3设计交底与图纸会审4标准和规范5膈工方案6施工HSE计划7殖量计划/检送验计划8详细施工计划9人员动员计划10施工机械动员计划I1.设备材料采的情况12工作分斛结构和权Hi13现场临时设睡14人员资格和资格证15政府许可16保险17入场证表A3机械完工检杳审批表隆r州域化二期项目机械完工检查审批表发号：A3工程名称单元号合同编号报审编号PMTX-A3-单元号-XX我单位已完成了单元的实体施工工作，现申请该工程机械完工检查.请批示。附件：工程机械完工申请单.承包维位（章）：项目经理：日期：监理审核意见：监理工程师：总监理工程师：日期：PMT审梭意见:专业工程徐：PMT经理：_0期：建议审批单位：口质量部HSE部口控制部口合同采办部口工程建设部质量部审核意见：代表签名：日期：HSE部审核意见:代表签名：日期：控制部审核意见：代表签名：日期：合同采办部审核意见：代表签名：日期：工程建设部审核意见：代表签名:日期：备注：编号PMTX3单元号XX,其中XX为流水号.惠州炼化二期项目施工组织设计报审表表号：A4工程名称单元号合同编号报审编号PMTX-A4-单元号-XX,我堆位已编制完成了工程的施工组织设计，兹提交审查。附件：XX工程施工组织设计承包单位（章）：项目经理：日期：监理单位审核意见：专业监理工程师：总监理工程师：B期：IW审核意见：专业工程师：PMT经理:日期：建议审批单位：口设计管理部口质量部口HSE部口控制部口合同采办部口工程建设部设计管理部审核意见：代表签名：日期：质量部审核意见：代表签名:日期：HSE部审核意见：代表卷名：日期：控制部审核意见：代表签名：日期：合同采办部审核意见：代表卷名：日期：工程建设部审核意见：代表签名：日期：注：1.施工组织设计报审表建议的审批部门出PMT根据项目实际勾选。2.编号PMTX-A4-单元号-XX,其中XX为旗水号。惠州燥化二期项目施工方案报审表表号:A5工程名称100万吨/年渣油加氢装置单元号133合同编号EQGS00599报审编号PMT2-A5-4元号-专业名称代眄流水号根据合同要求，我单位兹提交施工方案，请审查。附件：施工方案承包单位（章）：项目经理：日期：监理单位审核意见：专业监理工程师：总监理工程如：B期：PMT审核意见：专业工程师：PMT经理：日期：建议审批单位：口设计管理部口质量部HSE部控制部合同采办部口工程建设部设计管理部审核意见：代表签名：日期：质量部审核意见：代表签名：日期：HSE部审核意见:代表签名：B期：控制部审核意见：代表签名：日期：合同采办部审核意见：代表签名：日期：工程建设部审核意见：代表签名：日期：注：1、施工方案报审衣适用于项目各种施工方案的报审：2、一般施工方案由总“卜利工程师审交即可，很大施工方案（如大件吊装、大体根混凝土浇注、大盘机组安装、特殊材料管找焊接等）须报PMT和相关职能部门审交.建议的审批部Ih1.IPMT根据项目实际勾选，3、报审表一式Y份，PMT和监理、承包商各保存一份原件，其它需要可以复印，4,编号PMTXA5单元号-分类XX.其中分类为专业名称,可以用专业名称汉谱拼音首字母缩写，XX为流水号。惠州炼化二期项目施工管理计划报审表表号：A6工程名称雉元号合同编号报审编号PMn-A6-单元号分类-XX根据合同要求，我单位提交管理计划，请予以审查。附件：管理计划。承包单位（章）：项目经理：日期：监理单位审核意见：专业监理工程师：总监理工程师：日期：
